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沙巴博彩公司:2020年度部门决算

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2021-09-30 08:31

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  第一部分:沙巴博彩公司:概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:沙巴博彩公司:2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:沙巴博彩公司:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况。

  二、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释


  第一部分:沙巴博彩公司:概况

  一、主要职能及机构设置情况

  沙巴博彩公司:是市人民政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、自治区党委和市委沙巴博彩公司:水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规,拟订全市水利发展规划和措施,起草水利方面的规范性文件并组织实施,组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

  (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度,组织实施水资源论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  (三)拟定全市水利工程建设有关规定并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审核国家、自治区和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  (四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文水资源信息的收集工作。

  (五)负责全市节约用水工作。拟订全市计划用水和节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要江河的治理、开发和保护,指导全市河道生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作,指导、监管全市河道采砂管理工作。

  (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,指导监督病险水库、水闸、江河(海)堤防的除险加固,对中型以上水库蓄水、调洪提出指导性意见,负责直属水库工程运行管理。

  (八)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、自治区和市重点水土保持建设项目的实施。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

  (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  (十)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站等水利工程的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。

  (十一)指导全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。

  (十二)承担全市全面推行河长制相关工作。承担市河长制办公室的日常工作,组织指导全市河长制实施和监督考核。督促落实市河长会议议决事项和市总河长、河长交办的其他工作。办理国际河流有关涉外事务。

  (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。沙巴体育在线:应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。

  我局机关内设4个职能科(室):

  (一)办公室。负责局机关日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

  (二)计划财务科。拟订水利中长期规划,起草有关地方规范性文件草案,组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划;负责提出中央、自治区和市本级水利建设投资建议;负责部门预算管理工作。承担局机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管局属有关单位财务管理和会计核算工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议。

  (三)水政水资源科。负责水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源调度和节约用水工作,指导饮用水水源保护、城市供水水源规划工作,指导水政监察和水政执法,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置。负责水利技术推广和技术质量标准工作,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责水工程建设与运行的行业管理及安全监督工作,负责农村水利工作,负责水能资源及地方电力农村水利的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,负责水土流失综合防治工作,负责水旱灾害防御工作。承担市节约用水办公室日常工作。

  (四)河长制工作科。指导全市水域及其岸线的管理和保护,指导市内重要江河的治理,指导河流水生态保护与修复。指导河道采砂管理工作,负责河道管理范围内工程建设方案审查制度的有关工作。承担全市河长制的组织实施工作,指导推进河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核。负责直属水库工程运行管理,承办国际河流有关涉外事务。

  下属11个二级预算单位,其中:财政全额拨款参公管理的事业单位3个,包括:防城港市水政监察支队、防城港市水土保持站(市水土保持监测分站)、防城港市水利工程技术站;财政全额拨款事业单位8个,包括:防城港市防汛抗旱服务中心、防城港市水利电力技术站、防城港市水利电力工程质量监督站、沙巴博彩公司养护站(市中越界河管理所)、防城港市小峰水库管理所、防城港市长歧水利管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所。

 

  二、部门决算单位构成

  本部门决算由6个单位构成:沙巴博彩公司:、防城港市水政监察支队、防城港市小峰水库管理所、防城港市长歧水利管理所、防城港市官山辽水库管理所、防城港市三波水库管理所。

  沙巴博彩公司:2020年度部门决算报表详见底部附件(含表一:收入支出决算总表、表二:收入决算表、表三:支出决算表、表四:财政拨款收入支出决算总表、表五:一般公共预算财政拨款支出决算表、表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表、表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表、表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表)

 

  第三部分:沙巴博彩公司:2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入33360.63万元,其中本年收入15396.49万元,较2019年度决算数增加2823.53万元,增长9.25%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入7721.15万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3779.91万元,下降32.87%,主要原因是重点水利工程项目建设受征地拆迁问题影响进程缓慢。部分工程为国防工程项目,工程涉及外交事务,受越南因素印象,大部分工程标段的外事会晤尚未批复,不能动工建设,且因人员医疗保险运算基数改变而减少公共预算部分的拨款收入,2020年人员医疗保险运算基数不包括绩效考评奖金及增加事业单位绩效总量。

  2.政府性基金预算财政拨款收入7675.34万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5568.79万元,增长219.07%,主要原因是防城港市长岐水利管理所左干渠中铝改线项目增加征地和拆迁补偿专项收入。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。

  4.事业收入0.00万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。

  5.经营收入0.00万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  6.其他收入0.00万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。

  7.使用非财政拨款结余0.00万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  8.上年结转和结余17964.14万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加1333.65万元,增长8.02%,主要原因是重大水利工程项目建设推进缓慢、项目实施单位不按时间要求申请进度款导致资金结转结余增加。其中:水利工程建设上年结转和结余13660.29万元、农村水利上年结转和结余98.81万元、国际河流治理与管理上年结转与结余106.72万元、其他水利支出上年结转和结余1435.52万元、地方重大水利工程建设上年结转和结余2662.81万元。

  (二)本部门2020年度总支出14094.58万元,其中本年支出14094.58万元,较2019年度决算数增加2546.33万元,增长22.05%。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)126.05万元。主要用于按国家规定发放的行政、事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤金支出。较2019年度决算数减少3.95万元,下降3.04%,主要原因是由于人员调动及公用经费等资金费用的支出减少。

  2.卫生健康支出(类)64.01万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2019年度决算数减少7.29万元,下降10.22%,主要原因是人员调动及医疗保险运算基数改变而减少,2020年医疗保险运算基数不包括绩效考评奖金及增加事业单位绩效总量。

  3.城乡社区支出(类)983.00万元。主要用于防城港市长岐水利管理所左干渠中铝改线项目征地和拆迁补偿费用支出及城乡社区公共设施建设支出,较2019年度决算数减少2523.46万元,下降71.9%,主要原因是防城港市水利管理所左干渠中铝改线项目工程建设逐步完工,所需资金支出减少,及减少防城港市中心区西湾西岸海堤工程征地和拆迁补偿费用支出。

  4.农林水支出(类)7346.29万元。主要用于行政运行、一般行政管理事务、水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、水利执法监督、水土保持、水资源节约管理与保护、水质监测、防汛、农田水利、水利技术推广、国际河流治理与管理、其他水利支出、扶贫、国家重大水利工程建设基金安排的支出。较2019年度决算数减少403.65万元,下降5.21%,主要原因是部分在建工程项目进度推进至后期建设阶段,所需建设成本费用支出下降,及国际河流治理与管理中因涉及受越南新冠疫情影响,工程涉及外交事务,大部分工程标段的外事会晤尚未批复,河流治理与管理无法正常进行导致项目资金支出减少。

  5.住房保障支出(类)75.23万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2019年度决算数增加1.85万元,增长2.52%,主要原因是增加了在职在编人员薪酬提高支出和新增入职在编人员等费用支出。

  6.结余分配0.00万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

  5.年末结转和结余19266.02万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加277.19万元,增长1.46%,主要为项目支出结转结余,原因是重大水利工程项目建设进度缓慢、项目实施单位不按时间要求申请进度款影响力专项资金的支付使用,其中水利工程建设年末结转和结余15802.52万元、国际河流治理与管理年末结转和结余58.99万元、其他水利支出年末结转和结余1082.93万元、地方重大水利工程建设年末结转和结余2321.61万元。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  沙巴博彩公司:2020年度一般公共预算财政拨款支出6078.03万元,较2019年度决算数减少3416.47万元,下降35.99%。其中:基本支出984.64万元,项目支出5093.40万元。

  沙巴博彩公司:2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2919.19万元,预算调整数为6078.03万元,支出决算为6078.03万元,完成年初预算的100%。

  (一)社会保障和就业支出(类)126.05万元。主要用于行政单位离退休2.03万元、事业单位离退休10.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出88.08万元、机关事业单位职业年金缴费支出5.85万元、死亡抚恤19.33万元。

  (二)卫生健康支出(类)64.01万元。主要用于突发公共卫生事件应急处理5.46万元、行政单位医疗5.26万元、事业单位医疗21.73万元、公务员医疗补助31.57万元。

  (三)城乡社区支出(类)7.66万元。主要用于其他城乡社区公共设施支出7.66万元。

  (四)农林水支出(类)5805.08万元,主要用于行政运行158.30万元、水利工程建设2382.48万元、水利工程运行与维护349.16万元、水利前期工作8.51万元、水利执法监督441.76万元、水土保持51.34万元、水资源节约管理与保护549.73万元、水质监测40.82万元、防汛306.28万元、农田水利293.31万元、水利技术推广33.28万元、国际河流治理与管理220.63万元、其他水利支出883.16万元、其他扶贫支出1.50万元。

  (五)住房保障支出(类)75.23万元,主要用于住房公积金75.23万元。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出984.64万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出921.36万元,完成年初预算的100%。

  主要用于基本工资343.78万元、津贴补贴27.33万元、奖金89.35万元、绩效工资191.29万元、机关事业单位基本养老保险88.08万元、职业年金缴费5.85万元、职工基本医疗保险缴费26.71万元、公务员医疗补助缴费31.57万元、其他社会保障缴费3.57万元、住房公积金75.33万元。

  (二)对个人和家庭补的补助支出38.51万元,完成年初预算的100%。

  主要用于退休费10.29万元、抚恤金21.71万元、生活补助1.05万元、其他对个人和家庭的补助5.46万元。

  (三)商品和服务支出63.28万元,完成年初预算的100%。

  主要用于办公费6.74万元、印刷费0.48万元、水费0.64万元、电费0.31万元、邮电费3.35万元、差旅费7.28万元、维修(护)费0.68万元、会议费0.18万元、公务接待费0.33万元、其他交通费用17.69万元、其他商品和服务支出25.60万元。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  沙巴博彩公司:2020年度政府性基金支出8016.54万元,较2019年度决算数增加5962.80万元,增长290.34%。其中:基本支出0.00万元,项目支出8016.54万元。

  沙巴博彩公司:2020 年度政府性基金支出年初预算为8016.54万元,支出决算为8016.54万元,完成年初预算的100%。

  (一)城乡社区支出(类)年初预算为975.34万元,支出决算为975.34万元,完成年初预算的100%。主要用于防城港市长岐水利管理所左干渠中铝改线项目及防城港市中心区西湾西岸海堤工程征地和拆迁补偿支出863.79万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出111.55万元。

  (二)农林水支出(类)支出年初预算决算为1541.21万元,支出决算为1541.21万元,完成年初预算的100%。主要用于地方重大水利工程建设1391.21万元、其他重大水利工程建设基金支出150.00万元。

  (二)其他支出(类)支出年初预算为5500万元,支出决算为5500.00万元,完成年初预算的100%。主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5500.00万元。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  沙巴博彩公司:2020年度国有资本经营预算支出0.00万元。其中:基本支出0.00万元,项目支出0.00万元。

  沙巴博彩公司:2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的0.00%。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费年初预算数16.40万元,支出决算数为4.21万元,完成年初预算的25.67%,支出决算数比2019年度减少2.78万元,主要原因是加强了相关支出事项必要性、合理性的审核,在严格执行中央八项规定内合理控制支出。其中:因公出国(境)费支出决算0.00万元,公务用车购置及运行费支出决算2.40万元,公务接待费支出决算1.81万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出0.00万元,完成年初预算的0.00%。与2019年决算数及年初预算数持平。

  (二)公务用车购置及运行费支出2.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,完成年初预算的0.00%,与2019年决算数及年初预算数持平。

  公务用车运行支出2.40万元,完成年初预算的44.44%,比上年增加0.05万元,原因是在严格执行中央八项规定内维持必要的、合理的运行支出费用。主要用于市小峰水库、官山辽水库、三波水库市内因公出行、防汛用车以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年,沙巴博彩公司:所属水管单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出2.40万元,平均每辆0.80万元。公务用车购置费用与2019年决算数及年初预算数持平。车辆运行费2.40万元,比年初预算减少3.0万元,较2019年度决算数增加0.05万元,主要原因是公务车辆老旧导致保养及维修费用增加。

  (三)公务接待费支出1,81万元,比年初预算减少9.19万元,完成年初预算的11.45%,比2019年度决算数减少2.84万元,原因是加强了相关支出事项必要性、合理性的审核,规范接待审核程序和接待标准,严格控制公务接待支出。国内公务接待批次23次,人次181次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出42.98万元(与部门(单位)决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2019年减少12.78万元,下降22.92%。主要原因是响应国家节能减排、绿色办公政策,减少不必要的公用支出以及减少办公设施设备购置和运行维护支出,落实过紧日子要求压减支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2020年本部门政府采购支出总额838.80万元,其中:政府采购货物支出93.61万元、政府采购工程支出155.11万元、政府采购服务支出590.08万元,(口径参见部门(单位)决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额3.02万元,占政府采购支出总额的0.36%,其中:授予小微企业合同金额3.02万元,占政府采购支出总额的0.36%。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3300.10万元,占一般公共预算项目支出总额的64.79%。组织对2020年度防城港市“河长通”平台建设服务项目、5条干流河道管理范围划定服务项目、农田灌溉水有效利用系数测算、冬春水利建设、中心区西湾西岸海堤(一期)工程、防城港市实行最严格水资源管理制度考核专项工作项目、防城港市饮用水水源地达标建设绩效项目等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金3480.98万元,占政府性基金预算项目支出总额的43.42%。

  共组织对“冬春水利建设”等7个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出1886.98万元,政府性基金预算支出1594万元。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,“河长通”平台建设服务项目自评得分为100分。项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成,项目进行过程未发现有存在重大问题。

  5条干流河道管理范围划定服务项目自评得分为88分,发现的主要问题及原因:一是各级河长管理工作领导小组需构建更加合理的工作平台,探讨进一步提升我市河道管理水平的方法,通过加大投入、加强管理、细化监督来调动政府管理人员的责任心和事业心。;二是思路创新有待加强,还需进一步探索和改进河道管理模式;三是宣传教育不够深入普及,群众对河道管理范围的认识不够。下一步改进措施:一是加强项目管理力度,虽然每年各级河长在查职工作外定期进行河道管理范围进行巡查,但缺乏日常检查人员,不能做到面面俱到,需进一步加强人员配备;二是发挥宣传舆论导向作用,坚持长期性、针对性地做好宣传教育和宣传服务工作,不断增加广大市民的爱河、护河的责任意识。

  农田灌溉水有效利用系数测算项目自评得分为100分。项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成,项目进行过程未发现有存在重大问题。

  冬春水利建设项目自评得分100分。项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成,项目进行过程未发现有存在重大问题。

  中心区西湾西岸海堤(一期)工程项目自评得分100分。项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成,项目进行过程未发现有存在重大问题。

  防城港市实行最严格水资源管理制度考核专项工作项目自评得分100分。发现的主要问题及原因:考核工作方案下发时间较晚,造成时间紧任务重的局面。下一步改进措施:及时拨付各项考核经费,为开展考核工作提供保障。

  防城港市饮用水水源地达标建设绩效项目等7个政府性基金预算项目自评得分100分。项目开展过程中各项绩效指标皆圆满完成,项目进行过程未发现有存在重大问题。

  其中:防城港市2019-2020年冬春水利建设市本级资金项目

  1、项目基本概况

  根据中央、自治区及市委市政府部署,我局计划申请2020年市本级财政预算金额1200万元用于2019-2020年度农田水利基本建设,截至2020年12月累计完成修复渠道26公里,修建跨渠农桥1座,完成农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等日常维修养护工作。通过加强农田水利基本建设,有利于改善农业生产条件,增强农业发展的后劲,有利于提高我市粮食综合生产能力,保障粮,食安全,促进我市农业可持续发展,有利于增加有效投资需求、拉动我市经济增长。2020年市本级下达投资计划1200万元,实际到位资金1194.54万元。

  2、项目年度预算绩效目标、绩效指标设定情况,包括预期总目标及阶段性目标;项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。

  按照科学规范、公开公正、分级分类及绩效相关的原则,项目年度预算绩效目标共分为6项9个指标,分别为数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、社会效益指标及服务对象满意度指标,其中:数量指标为完成修复渠道26公里,修建跨渠农桥1座,完成农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等日常维修养护工作;质量指标为达到质量100%合格;实效指标为:2020年12月前;成本指标为完成预算资金1200万元;社会效益指标为有有利于改善农业生产条件;服务对象满意度指标为群众满意度90%以上。

  截至2020年12月累计完成修复渠道26公里,修建跨渠农桥1座,完成农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等日常维修养护工作。

  3、项目绩效及评价结论

  (1)项目组织情况

  工程能严格根据招投标法等有关法律法规,公开、公平、公正地选择施工单位。

  (2)项目建设管理

  项目建设过程严格执行招投标制、工程监理制和合同管理制,确保工程质量和进度。

  ①招投标制

  工程能严格根据招投标法等有关法律法规,公开、公平、公正地选择施工单位。

  ②工程监理制

  项目能严格实行监理制,对项目施工阶段进行监理。监理人员均持证上岗,数量满足项目和合同要求,监理规划和细则编制及监理资料满足规程和建设要求。

  ③合同管理制

  根据有关合同法,项目法人分别与设计、监理、施工单位签订了勘察设计、委托监理、工程施工合同,工程施工、监理、设计无转包、违法分包等情形,各参建单位均认真执履行合同有关条款的约定,投入人员、设备和力量满足施工需要。

  ④质量管理

  在施工过程中认真贯彻执行工程质量管理规定,落实质量管理机构,明确管理制度和落实管理措施,加强质量管理与监督。做好施工前、施工过程和验收过程的质量控制,严格要求施工单位执行“三检”制度。隐蔽工程和关键部位要联检。原材料经检验合格才能进场。施工过程中组织参建各方定期或不定期进行工程质量进行检查和抽查,确保工程施工质量,没有出现工程质量事故。

  ⑤安全管理

  按照有关规定,参建各方落实了管理机构,建立健全安全管理制度,严格把关。根据工程建设的实际情况,组织监理、施工单位编制了应急预案。定期检查项目建设的安全情况,及时排除安全隐患,确保项目建设不发生安全事故。施工单位要对进场工作人员进行岗前安全教育,杜绝安全事故的发生。

  (3)项目资金使用及管理情况

  项目2020年计划申请资金1200万元,实际到位资金1194.54万元,全部为财政资金。

  项目单位均按照财政资金使用管理相关办法规定,制定了相应的资金管理与监督办法,切实强化资金管理,专款专用,提高资金使用效益。工程款能按工程进度和规定程序及时支付给施工单位,没有拖欠工程款现象。

  截至2020年12月,项目累计支出财政资金1194.54万元。

  (4)项目建设进度

  截至2020年12月,工程累计完成投资1194.54万元,修复渠道26公里,修建跨渠农桥1座,完成农村供水保障规划、海堤、水库、农村饮水等日常维修养护工作。通过加强农田水利基本建设,有利于改善农业生产条件,增强农业发展的后劲,有利于提高我市粮食综合生产能力,保障粮食安全,促进我市农业可持续发展,有利于增加有效投资需求、拉动我市经济增长。群众满意度90%以上。

  (5)绩效评价得分及等级。

  防城港市2019-2020年冬春水利建设市本级资金项目评价自评得分为100分,等级为优秀。

  3、其他需要说明的问题

  (1)后续工作计划。

  加快项目验收,加强项目后续管理,及时发挥项目效益。

  (2)主要经验及做法、存在的问题和建议。

  ①领导高度重视。采取主要领导抓协调,分管领导抓落实的办法,明确各级领导、各有关部门的分工和责任,为形成农田水利基本建设合力提供了领导和组织保障。

  ②建设程序到位。在工程建设过程中,全面实行了项目法人制、招投标制、合同管理制、监理制和项目公示制五项制度。

  ③建设质量监督严格。一是组织专业技术强、施工经验丰富的人员成立专门项目建设小组,负责工程的建设与管理工作。二是加强项目工程进度和工程质量,严把材料关、施工关和验收关,杜绝工程质量问题。三是切实履行项目监管职责,对工程实行不定期巡查,切实加大检查督办力度。

  ④资金使用监管严。完善项目资金管理制度和办法,切实强化资金管理,专款专用,提高资金使用效益。

  防城港市项目预算绩效目标完成情况对比表(2020年度),详见底部附件。


  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:沙巴博彩公司:2020年度部门预算(内详含表一至表九各种部门决算报表、2020年度项目预算绩效完成情况对比表)