沙巴体育在线,沙巴博彩公司

图片
防城港市水政监察支队2020年度部门决算

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2021-09-30 11:20

  目    录

  第一部分:防城港市水政监察支队概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市水政监察支队2020年度单位决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市水政监察支队2020年度部门单位决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释


  第一部分:防城港市水政监察支队概况

  一、主要职能

  负责水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源调度和节约用水工作,指导饮用水水源保护、城市供水水源规划工作,指导水政监察和水政执法,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置。负责水利技术推广和技术质量标准工作,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责水工程建设与运行的行业管理及安全监督工作,负责农村水利工作,负责水能资源及地方电力农村水利的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,负责水土流失综合防治工作,负责水旱灾害防御工作。承担市节约用水办公室日常工作。

  二、机构设置情况

  防城港市水政监察支队是沙巴体育在线:管理的正科级公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款。本单位事业编制5名。设支队长1名,副支队长1名。实有人数3名。退休人数2名。

 

  第二部分:防城港市水政监察支队2020年度单位决算报表(详见底部附件)

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

  第三部分:防城港市水政监察支队2020年度单位决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本单位2020年度总收入497.64 万元,其中本年收入497.64万元, 较2019年度决算数增加342.43万元,增长220.62 %。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入497.64 万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加342.43万元,增长220.62 %,主要原因是防城港市木头滩智慧水源地建设工程、防城港市木头滩水源地整治项目、防城港市县域节水型社会达标建设实施方案及自评估报告、沙巴博彩公司:节水型机关建设、防城港市小峰水库河道采砂实施方案等项目经政府同意从防城港市2019~2020年度冬春水利建设市本级补助资金项目调剂申请拨付资金。

  2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,较2019年度决算数无变动。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入 0万元,较2019年度决算数无变动。

  4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数无变动。

  5.经营收入 0万,较2019年度决算数增加无变动。

  6.其他收入0 万元,较2019年度决算数无变动。

  7.使用非财政拨款结余 0 万元,较2019年度决算数无变动。

  8.上年结转和结余 0万元,较2019年度决算数无变动。

  (二)本部门2020年度总支出497.64万元,其中本年支出497.64万元, 较2019年度决算数增加 342.43 万元,增长220.62 %。支出具体情况如下:

  1.社会保障和就业支出(类)6.09万元:主要用于按国家规定发放的行政、事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤金支出。

  较2019年度决算数减少3.49万元,下降36.43 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数变动。

  2.卫生健康支出(类)3.32万元。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2019年度决算数减少1.64万元,下降33.06%,主要原因是事业单位医疗缴费基数变动。

  3.农林水支出(类)483.99万元。主要用于行政运行、水利执法监督、水质监测的支出。较2019年度决算数增加347.63万元,增长254.94%,主要原因是水利执法监督科目的防城港市木头滩智慧水源地建设工程、防城港市木头滩水源地整治项目、防城港市县域节水型社会达标建设实施方案及自评估报告、沙巴博彩公司:节水型机关建设、防城港市小峰水库河道采砂实施方案等项目经政府同意从防城港市2019~2020年度冬春水利建设市本级补助资金项目调剂申请拨付资金。

  4.住房保障支出(类)4.24万元。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  较2019年度决算数减少0.08万元,下降1.85%,主要原因是住房公积金缴费基数的调整。

  5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变动。

  6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度无变动。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市水政监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出497.64 万元,较2019年度决算数增加342.43 万元,增长220.62 %。其中:基本支出55.67万元,项目支出441.97 万元。

  防城港市水政监察支队2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为291.97万元,支出决算为 497.64万元,完成年初预算的170.44%。

  (一)社会保障和就业支出(类)6.09万元:主要用于按国家规定发放的行政、事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出及死亡抚恤金支出。

  较2019年度决算数减少3.49万元,下降36.43 %,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出基数变动。

  (二)卫生健康支出(类)3.32万元:主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2019年度决算数减少1.64万元,下降33.06%,主要原因是事业单位医疗缴费基数变动。

  (三)农林水支出(类)483.99万元:主要用于行政运行、水利执法监督、水质监测的支出。较2019年度决算数增加347.63万元,增长254.94%,主要原因是水利执法监督科目的防城港市木头滩智慧水源地建设工程、防城港市木头滩水源地整治项目、防城港市县域节水型社会达标建设实施方案及自评估报告、沙巴博彩公司:节水型机关建设、防城港市小峰水库河道采砂实施方案等项目经政府同意从防城港市2019~2020年度冬春水利建设市本级补助资金项目调剂申请拨付资金。

  (四)住房保障支出(类)4.24万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  较2019年度决算数减少0.08万元,下降1.85%,主要原因是住房公积金缴费基数的调整。

  (五)结余分配 0 万元:为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数无变动。

  (六)年末结转和结余 0 万元:为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度无变动。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本支出55.67万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出49.43 万元,完成年初预算的115.11%。

  主要用于基本工资22.67万元,较年初预算批复数11.79万元增加10.88万元,主要原因是预算的调整;津贴补贴0.58万元,较年初预算批复数10.03万元减少10.88万元,主要原因是预算的调整;奖金13.04万元,较年初预算批复数8.18万元增加4.86万元,主要原因是预算的调整;机关事业单位基本养老保险5.37万元;职工基本医疗保险缴费1.53万元;公务员医疗补助缴费1.79万元;其他社会保障缴费0.21万元;住房公积金4.24万元。

  (二)对个人和家庭的补助支出0.58万元,完成年初预算的152.63%。

  主要用于退休费0.38万元,较年初预算批复数无变动;生活补助0.20万元,较年初预算批复数0万元,增加0.20万元。

  (三)商品和服务支出 5.66 万元,完成年初预算的 88.02 %。

  主要用于办公费0.13万元,较年初预算批复数减少0.06万元;印刷费0.02万元,较年初预算批复数减少0.02万元;邮电费0.47万元,较年初预算批复数减少0.09万元、差旅费0.55万元,较年初预算批复数增加0.04万元、维修(护)费0.02万元,较年初预算批复数无变动;公务接待费0.05万元,较年初预算批复数减少0.01万元、其他交通费用2.92万元,较年初预算批复数增加0.22万元、其他商品和服务支出1.50万元,较年初预算批复数无变动; 水费0元,较年初预算批复数减少0.02万元;电费 0万元,较年初预算批复数减少0.07万元;工会经费0万元,较年初预算批复数减少0.67万元。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  防城港市水政监察支队2020年度政府性基金支出0万元,较2019年度决算数无变动。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市水政监察支队2020年度国有资本经营预算支出0万元,较2019年度决算数无变动。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.09 万元,完成年初预算的8.49 %,较上年无变动。其中:因公出国(境)费支出决算 0万元,公务用车购置及运行费支出决算 0  万元,公务接待费支出决算0.09万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元:本单位无因公出国(境)费支出,较上年无变动。

  (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

  公务用车购置支出 0 万元,本单位无公务用车购置及运行费支出。无较上年无变动。

  (三)公务接待费支出0.09 万元:完成年初预算的8.49  %, 较上年无变动。国内公务接待批次 2次,人次 9次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  本部门2020年度机关运行经费支出5.66万元(与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少0.77万元,降低11.98   %。主要原因是:办公费0.13万元,较年初预算批复数减少0.06万元;印刷费0.02万元,较年初预算批复数减少0.02万元;邮电费0.47万元,较年初预算批复数减少0.09万元、差旅费0.55万元,较年初预算批复数增加0.04万元、维修(护)费0.02万元,较年初预算批复数无变动;公务接待费0.05万元,较年初预算批复数减少0.01万元、其他交通费用2.92万元,较年初预算批复数增加0.22万元、其他商品和服务支出1.50万元,较年初预算批复数无变动; 水费0元,较年初预算批复数减少0.02万元;电费 0万元,较年初预算批复数减少0.07万元;工会经费0万元,较年初预算批复数减少0.67万元。比2019年减少2.21万元,降低28.08 %。主要原因是:落实过紧日子要求响应国家节能减排、绿色办公政策,减少不必要的公用支出以及减少办公设施设备购置和运行维护支出,落实过紧日子要求压减支出,减少其他商品和服务支出0.8万元、差旅费0.69万元等。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本单位2020年度政府采购支出总额 406.69 万元,其中:政府采购货物支出86.77 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 319.92万元,(口径参见单位决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额306.59万元,占政府采购支出总额的 75.39 %,其中:授予小微企业合同金额 0.10 万元,占政府采购支出总额的 0.02 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆0 辆,单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金441.97 万元,占一般公共预算项目支出总额的100 %。本单位无占政府性基金预算项目支出。

  主管部门组织对我单位2 个项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出160 万元,政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看:

  (1)实行最严格水资源管理制度考核专项工作项目资金为一般公共预算市本级经费拨款,总投入110万元。项目资金安排合理,按相关要求申请拨付。项目资金实际使用110万元,主要包括考核要求的各项编制报告的服务采购,涉及范围都属最严格水资源考核工作内容。

  评价指标构建及细化情况:严格按照《自治区水利厅沙巴博彩公司:印发2020年度广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核工作方案的函》(桂水资源函〔2020〕46号)的要求开展工作。

  评价组织实施及流程:严格按照《自治区水利厅沙巴博彩公司:印发2020年度广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核工作方案的函》(桂水资源函〔2020〕46号)的要求开展工作。

  项目组织管理情况:以《防城港市2020年最严格水资源管理考核工作服务采购项目》开展招投标工作,在项目编制进展过程中,及时与中标单位对接,确保编制成果按时完成,达到考核工作方案的要求。

  编制过程中及时对接沟通,中标单位按时间要求提交成果并达到自治区考核要求。

  项目目标完成情况:完成自治区考核工作要求,自评考核结果优秀。按时完成了自治区实行最严格水资源考核工作任务,取得了较好的成绩,考核结果为优秀。

  (2)防城港市饮用水水源地达标建设项目资金为一般公共预算市本级经费拨款,总投入50万元。项目资金安排合理,按相关要求申请拨付。项目资金实际使用92.87万元,其中42.87万元经政府同意从防城港市2019~2020年度冬春水利建设市本级补助资金项目申请拨付资金。主要建设内容为防城港市防城区木头滩水源地及其下游至针鱼岭大桥流域,一期建设前端监控点位13个。

  项目组织管理情况,项目进行招投标。项目建设期间,积极对接协调,确保项目按时有序完工。

  项目自评评价指标构建及细化情况:积极落实各项分工。

  项目目标完成情况:完成年初绩效目标及其衡量指标设定情况:计划于2021年1月完成项目一期建设。

  绩效分析:达到相关指标要求。

  总体自我评价:按时按质完成项目建设。

  2.单位决算中项目绩效自评结果。

  我单位根据年初设定的绩效目标, (1)实行最严格水资源管理制度考核专项工作项目自评得分为100 分。项目目标完成情况:完成自治区考核工作要求,自评优秀。按时完成了自治区实行最严格水资源考核工作任务,取得了较好的成绩,自治区考核结果为优秀。(2)防城港市饮用水水源地达标建设项目自评得分为100 分。总体自我评价按时按质完成项目建设。绩效分析达到相关指标要求。

  附件:《项目支出绩效自评表》(详见底部)


  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 1.防城港市水政监察支队2020年度单位决算报表

    2.防城港市饮用水水源地达标建设项目支出绩效自评表

    3.实行最严格水资源管理制度考核专项工作项目支出绩效自评表