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防城港市长歧水利管理所2020年度部门决算

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2021-09-30 17:50

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  第一部分:防城港市长歧水利管理所概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:防城港市长歧水利管理所2020年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表九:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:防城港市长歧水利管理所2020年度部门决算情况说明

  一、2020 年度收入支出决算总体情况。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2020 年度政府性基金支出决算情况。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  七、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释


  第一部分:防城港市长歧水利管理所概况

  一、主要职能

  长歧水利引水坝、总干渠及左干渠的农业灌溉和右干渠的日常管理工作,确保农业灌溉效益,制定灌区供水方案,承担灌溉渠道与附属设施的安全监测,供水调度及供水设施的维护,执行上级防汛抗旱指挥部的指令,切实做好灌区防汛抗旱工作。

  我所事业编制5人,在职在编人员4人。其中:(科级1人、科级以下3人),退休19人,年末实际人数23人。

  二、部门决算单位构成/机构设置情况

  长歧管理所属正科级公益性一类事业单位,人员经费财政全额拨款。

 

  第二部分:防城港市长歧水利管理所 2020年度部门决算报表(详见底部附件)

  《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

  第三部分:防城港市长歧水利管理所2020年度部门决算情况说明

  一、2020年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2020年度总收入7070.43万元,其中本年收入 7070.43 万元, 较2019年度决算数增加1717.16万元,增长32.08%。收入具体情况如下。

  1.一般公共预算财政拨款收入997.12万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少3321.88  万元,下降 76.91 %,主要原因是2020年专项支出减少。

  2.政府性基金预算财政拨款收入6073.31万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5039.04 万元,增长487.20%,主要原因是2020年防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目建设使用资金。

  3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为防城港市本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加(减少)  0万元,增长(下降)0  %,主要原因是同比无增长。

  4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是同比无增长。

  5.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加(减少)0 万元,增长(下降) 0 %,主要原因是同比无增长。

  6.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”

  “事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如:较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是同比无增长。

  7.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %,主要原因是同比无增长。

  8.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是同比无增长。

  (二)本部门2020年度总支出 7070.43 万元,其中本年支出 7070.43万元, 较2019年度决算数增加1717.16 万元,增长32.08 %。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)0万元,同比无增长。

  2.社会保障和就业(类)34.58万元,主要用于按国家规定发放的在职在编机关事业单位基本养老保险费、职业年金和离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2019年度决算数增加16.64万元,增长92.75%,主要原因是2020年死亡抚恤增加。

  3.卫生健康支出9.59万元,主要用于事业单位医疗计公务员医疗补助支出。较2019年度决算数减少0.8万元,下降7.70%。

  4.城乡社区支出580.97万元,主要用于项目其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。较2019年度决算数减少2139.8万元,下降78.64%。

  5.农林水支出940.38万元,主要用于行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利和其他水利支出方面的支出。较2019年度决算数减少1658.02万元,下降63.81%。

  6.住房保障支出4.91万元,主要用于住房公积金支出。较2019年度决算数减少0.85万元,下降14.76%。

  7.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比无增长。

  8.年末结转和结余0万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2019年度决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,同比无增长。

  二、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  防城港市长歧水利管理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出997.12万元,较2019年度决算数减少3321.87  万元,下降76.91 %。其中:基本支出95.14万元,项目支出901.98万元。

  防城港市长歧水利管理所2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为158.04万元,支出决算为 997.12万元,完成年初预算的100%。

  (一)社会保障和就业年初预算为12.28万元,支出决算为34.58万元,完成年初预算的100%。主要原因是2020年死亡抚恤增加。

  (二)卫生健康支出初预算为9.59万元,支出决算为9.59万元,完成年初预算的100%。

  (三)城乡社区支出初预算为0万元,支出决算为580.97万元,主要原因是用于项目其他城乡社区公共设施支出、国有土地使用权出让收入安排的支出。

  (四)农林水支出年初预算为131.02万元,支出决算为940.38万元,完成年初预算的100%。主要用于行政运行、水利工程建设、水资源节约管理与保护、防汛、农田水利和其他水利支出方面的支出。

  (五)住房保障支出年初预算为5.15万元,支出决算为4.91万元,完成年初预算的95.34%。主要原因是人员转移调动。

  三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款基本95.14万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出67.37 万元,主要包括:基本工资20.1万元、津贴补贴0.76万元、奖金1.23万元、 绩效工资20.52万元 、机关事业单位基本养老保险缴费6.86万元、职业年金缴费3.03、职工基本医疗保险缴费2.3万元、公务员医疗补助缴费7.29万元、其他社会保障缴费0.28万元、住房公积金5万元,完成年初预算100%。

  (二)对个人和家庭的补助24.69万元,主要包括:退休费5.36万元、抚恤金19.33万元,完成年初预算100%。较年初预算数增加22.33万元。主要原因是2020年死亡抚恤增加。

  (三)商品和服务支出 3.08 万元,主要包括:办公费0.27万元、印刷费0.06万元、水费0.01万元、电费0.07万元、邮电费0.12万元、差旅费0.7万元、公务接待费0.08万元、其他商品服务支出1.77万元。完成年初预算的 51.30 %。主要原因是2020年培训费用,会议费等其他费用没有业务支出。

  四、2020年度政府性基金支出决算情况

  防城港市长歧水利管理所2020年度政府性基金支出6073.31万元,较2019年度决算数增加5039.04万元,增长487.21 %。其中:基本支出0万元,项目支出 6073.31万元。

  防城港市长歧水利管理所2020年度政府性基金支出年初预算为6073.31万元,支出决算为6073.31万元,完成年初预算的100 %。

  (一)城乡社区支出年初预算为573.31 万元,支出决算为573.31 万元,完成年初预算的100 %。主要原因是用于防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目征地和拆迁补偿等费用支出;

  (二)其他支出年初预算为5500万元,支出决算为5500万元,完成年初预算的100 %。主要原因是防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目基础设施建设。

  五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

  防城港市长歧水利管理所2020年度国有资本经营预算支出0万元。其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

  防城港市长歧水利管理所2020 年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的 0 %。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为 0万元,支出决算为 0万元,完成年初预算的0 %。

  六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.08万元,完成年初预算的 100 %,比上年增加0.05万元,主要原因比去年接待次数增加。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元,公务用车购置及运行费支出决算 0万元,公务接待费支出决算 0.08 万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少 0 万元,同比无增长。全年使用财政拨款安排0(局、办、中心)机关、0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0个,累计 0 人次。开支内容包括:

  (二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

  公务用车购置支出 0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0万元。购置了 0 辆公务用车,主要用于。

  公务用车运行支出  0 万元,完成年初预算的 0 %,比上年增减(减少)0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展 业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆  0万元。

  (三)公务接待费支出 0.08万元,完成年初预算的 100 %, 比上年增加0.05 万元,原因是比去年接待次数增加。国内公务接待批次2 次,人次16次,国(境)外公务接待批次 0次,人次 0次。

  七、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况说明。

  本部门无机关运行经费支出。

  (二)政府采购支出情况说明。

  本部门2020年度政府采购支出总额1.408万元,其中:政府采购货物支出 1.408 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0万元,(口径参见部门(单位)决算F03表《机构运行信息表》中政府采购相关数据,并做好与2020 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 1.408 万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 1.408 万元,占政府采购支出总额的100 %。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2020年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中:副部(省)级领导干部用车  0辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备  0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目长歧水利管理所管理渠道维修(护)费支出全面开展绩效自评。共涉及资金38.12万元,占一般公共预算项目支出总额的 4.23%。组织对2020年度防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 5500万元,占政府性基金预算项目支出总额的 90.56 %。

  共组织对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费、防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目进行了部门评价,涉及一般公共预算支出38.12万元,政府性基金预算支出5500万元。分别完成项目:公益性日常维修养护渠道30多公里;明渠长0.21km全封闭式箱涵长约2.41km;全封闭式渡槽1.77km。

  组织对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费、防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 38.12 万元,政府性基金预算支出5500万元。从自评价情况来看,上述项目支出绩效情况:完成公益性日常维修养护渠道30多公里;完成明渠长0.10km全封闭式箱涵长约0.76km;全封闭式渡槽0.06km。自评覆盖率达到100 %。

  2.部门(单位)决算中项目绩效自评结果(无)。

 

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指防城港市财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入防城港市财政预决算管理的“三公”经费,是指防城港市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:防城港市长歧水利管理所2020年度部门预算(内详含表一至表九各种部门决算报表)