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防城港市官山辽水库管理所2022年部门预算公开说明

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2022-03-11 17:13

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第一部分:防城港市官山辽水库管理所概况

、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市官山辽水库管理所2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分:防城港市官山辽水库管理所2022年部门预算说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市官山辽水库管理所概况

、主要职能

防城港市官山辽水库管理所是沙巴博彩公司:管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是:

  (一)负责官山辽水库的日常管理工作,负责官山辽水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调动。

  (二)负责制定官山辽水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施行。

  (三)负责官山辽水库水文观测、水文资料整理。

  (四)负责水库防汛抗洪工作。

  (五)完成沙巴体育在线:交办的其他任务。

二、机构设置情况

 官山辽水库管理所属公益性一类事业单位,事业编制4名,实有在职在编4名,退休人员2名。属财政全额拨款事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

第二部分:防城港市官山辽水库管理所2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件。

第三部分:防城港市官山辽水库管理所2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

     收支预算总计104.81万元,同比上年预算批复数103.42万元增加1.39万元,增加了1.34%,其中:财政拨款104.81万元,增加1.39万元,增加了1.34%。收入增加的原因主要是:工资福利调整,机关事业单位养老保险缴费、医保缴费、社保缴费基数调整,人员经费比上年增加。

二、部门收入预算情况说明

     收支预算总计104.81万元,同比上年预算批复数103.42万元增加1.39万元,增加了1.34%,其中:财政拨款104.81万元,比上年增加1.39万元,增长1.34%。收入增加的原因主要是:工资福利调整,机关事业单位养老保险缴费、医保缴费、社保缴费基数调整,人员经费比上年增加。

三、部门支出预算情况说明

    2022年支出总预算104.81万元,其中:基本支出预算54.33万元,占支出总预算51.84%,比上年增加1.39万元,增长1.34%;项目支出预算50.48万元,占支出总预算48.16%,与上年无增减变动。

    (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

    1、社会保障和就业支出6.88万元,占支出总预算的6.56%,比上年增加0.17万元,增长2.53%,增加原因是工资调整,社保、医保公积金基数等调整。

    2、卫生健康支出3.16万元,占支出总预算的3.01%,比上年增加0.35万元,增长12.45%,增加原因是工资调整,社保、医保公积金基数等调整。

    3、农林水支出90.11万元,占支出总预算的85.97%,比上年增加1.04万元,增长1.17%,增长原因是人员工资调整,工资福利增加。

    4、住房保障支出4.66万元,占总支出预算的4.46%,比上年减少0.17万元,下降3.52%,减少原因是人员变动,2021年法定年龄退休1人,2021年新进在职在编1人。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出54.33万元,占支出总预算51.84%,比上年增加1.39万元,增长1.34%,其中:

工资福利支出预算49.88万元,占基本支出预算91.81%,同比增加1.00万元,增长2.04%,增加原因是人员工资调整。

商品和服务支出预算3.92万元,占基本支出预算7.22%,同比增加0.04万元,增长1.03%,增加原因是人员变动,调整物业补贴。

对个人及家庭的补助支出预算0.54万元,占基本支出预算0.97%,同比增加0.34万元,增长107%,增加原因是2021年法定年龄退休1人,退休人员按月发放相关补贴。

2.项目支出预算。

项目支出50.48万元,占支出总预算48.16%,与上年无增减变动。其中:

项目1官山辽水库管理、维修(护)经费(35万元)

     根据《沙巴博彩公司:要求对小峰水库管理处等市直四个水利工程管理单位管养经费进行核定的函》防水函[2007]13号文件,为保证灌区工程运行、管理工作正常开展,确保年度工作的顺利完成,保障工程效益的正常发挥,我所需申请管理渠道维修管护经费35万元,其中:

   1)其他工资福利支出24.50万元 解决聘用人员费用(5人),    其中:基本工资加绩效23万元,其他节假日值班补助1.5万元。

   2)维修(护)费7万元 用于主副坝、渠道及办公设施等维修维护。

   3)办公费2万元 固话费、宽带费、报刊订阅费及购买日常办公用品等。

   4)差旅费1.5万元 根据港区财字[2018]12号《防城港市港口区党政机关差旅费管理办法补充规定》文件执行。

项目2:残疾人就业保障金0.24万元,依据:《广西壮族自治区财政厅文件沙巴博彩公司:印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》(桂财税2016〕47号)、《国家税务总局防城港市水务局 防城港市财政局 防城港市残疾人联合会沙巴博彩公司:明确缴纳残疾人就业保障金有关事项的通知》(防市税发2019〕44号);残疾人就业保障金年缴纳额=上年用人单位在职职工工资总额×1.5%编制。

项目3:党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万元,依据:根据中共防城港市直属机关工作委员会《沙巴博彩公司:做好党组织活动经费预算的通知》文件,为保证管理所团体活动工作正常开展,申请0.24万元用作官山辽水库管理所党建、工会、团委、妇委会等活动经费。

资金来源:活动经费0.24万元

经济和社会的绩效目标及主要内容、已实施项目的进展情况等内容每人每年600元的标准党建、工会、团委、妇委会等活动经费

项目4:防城港市官山辽水库管理所防汛专项经费支出-防汛值班费15万元,依据:根据《沙巴博彩公司:进一步加强防汛抗旱值班工作的通知》桂防指[2015]21号、《沙巴博彩公司:转发国家防总沙巴博彩公司:加强各级防汛抗旱指挥部办公室应急管理能力建设的指导意见的通知》桂防指[2011]23号、《沙巴博彩公司:印发广西山洪灾害防治经费使用管理实施细则的通知文件》桂财农[2014]176号,申请防汛经费15万元:用于发放防汛期间(4-9月份)的值班费,补助标准:上班时间200/天,节假日300/天

四、财政拨款收支预算情况说明

    2022年财政拨款收支预算104.81万元,其中:基本支出预算54.33万元,占支出总预算51.84%,比上年增加1.39万元,增长1.34%;基本支出增加的原因是:在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算50.48万元,占支出总预算48.16%,与上年无增减变动。

五、一般公共预算支出情况说明

 一般公共预算支出总计104.81万元,其中:基本支出预算54.33万元,占支出总预算51.84%,比上年增加1.39万元,增长1.34%。基本支出增加的原因是:在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算50.48万元,占支出总预算48.16%,与上年无增减变动。

  (一)按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1. 社会保障和就业支出6.88万元,占支出总预算的6.56%,比上年增加0.17万元,增长2.53%,收入增加的原因是在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加。主要是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2. 卫生健康支出3.16万元,占支出总预算的3.01%,比上年增加0.35万元,增长12.45%,增加的原因在是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助,用于单位的医疗保险和公务员医疗补助。本单位人员变动因素影响。

  3. 住房保障支出4.66万元,占总支出预算的4.46%,比上年减少0.17万元,下降3.52%,减少原因是人员变动,2021年法定年龄退休1人,2021年新进在职在编1人。

  4. 农林水支出90.11万元,占支出总预算的85.97%,比上年增加1.04万元,增长1.17%,增长原因是人员工资调整,工资福利增加。

  (二)按部门预算支出经济分类科目划分,具体支出如下:

1、工资福利支出预算64.88万元,占基本支出预算61.90%,同比增加1.77万元,增长2.81%,增加原因是人员工资调整。

    2、商品和服务支出预算39.40万元,占基本支出预算37.59%,同比建设0.71万元,下降1.77%,减少原因是调整经济科目。

    3、对个人及家庭的补助支出预算0.54万元,占基本支出预算0.51%,同比增加0.34万元,增长107%,增加原因是2021年法定年龄退休1人,退休人员按月发放相关补贴。

    六、一般公共预算基本支出情况说明

   一般公共预算基本支出54.33万元,占支出总预算51.84%,比上年增加1.39万元,增长1.34%。基本支出增加的原因是:在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。

  (一)工资福利支出预算49.88万元,占一般公共预算基本支出预算91.81%,同比上年增加1.01万元,增长2.07%。具体如下:

  1.基本工资支出13.05万元,比上年增加0.39万元,增长3.08%,主要原因是人员调动因素影响。

  2.津贴补贴支出2.45万元,比去年增加0.08万元,增长3.38%。主要原因是人员岗位工资表动。 

 3.奖金支出1.09万元,比上年增加0.04万元,增长3.81 %,主要原因是人员调动因素影响。

  4.绩效工资支出19.11万元,比上年增加0.6万元,增长3.24%,主要原因是人员调动因素影响。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出6.21万元,比上年减少0.23万元,下降3.57%,主要原因是人员缴费基数减少。

  6.职工基本医疗保险缴费支出1.45万元,与上年减少0.06万元,下降4.32%,主要原因是人员调动因素影响。

  7.公务员医疗补助支出1.66万元,比上年增加0.29万元,增长21.16%,主要原因是人员缴费基数增加。

  8.其他社会保障缴费支出0.18万元,比上年减少0.02万元,下降10%,主要原因是人员调动因素影响。

  9.住房公积金支出4.66万元,比上年减少0.17万元,下降3.52%,主要原因是人员调动因素影响。

   10、医疗费支出0.02万元,比去年增加0.02万元,增长100%,主要原因是调整经济科目。

  (二)商品和服务支出预算3.92万元,占一般公共预算基本支出预算7.21%,同比上年增加0.04万元,增长1.03%。具体如下:

  1.办公费支出0.21万元,与去年相比无增减,同比持平。

  2.印刷费支出0.05万元,与去年相比无增减,同比持平。

  3.水费支出0.02万元,与去年相比无增减,同比持平。

  4.电费支出0.08万元,与去年相比无增减,同比持平。

  5.邮电费支出0.10万元,与去年相比无增减,同比持平。

  6.差旅费支出0.58万元,与去年相比无增减,同比持平。

  7.维修(护)费支出0.02万元,与去年相比无增减,同比持平。

  8.会议费支出0.10万元,与去年相比无增减,同比持平。

  9.公务接待费支出0.06万元,与去年相比无增减,同比持平。

  10.工会经费支出0.78万元,比上年减少0.03万元,下降3.70%,主要原因是人员变动因素影响。

  11.其他商品和服务支出1.92万元,与去年相比无增减,同比持平。

  (三)对个人及家庭的补助支出预算0.54万元,占基本支出预算0.51%,同比增加0.34万元,增长107%,增加原因是2021年法定年龄退休1人,退休人员按月发放相关补贴。

     七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.06万元(全口径),与上年无增减变动,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,与上年无增减变动。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,与上年持平。其中:

1.因公出国(境)经费2022年预算0万元,与上年一致,我单位无因公出国(境)经费预算支出。

    2.公务接待费2022年预算0.06万元,与上年一致。主要用于:接待财政部及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算0万元,与上年无增减变动。其中:

  1)公务用车运行维护费

2022年预算0万元,与上年无增减变动。

(2)公务用车购置费

   2022年预算0万元,与上年无增减变动,我单位无公务用车购置费支出。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,与上年无增减变动。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费51.33万元,全部是基本支出预算。主要用于防城港市官山辽水库管理所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

 本单位2022年无政府采购安排,与上年相比无增减变动,同比持平。

(三)国有资产的总体情况

 经上级公务用车部门同意,批准本单位保留一台公务用车用于防汛工作(普通轿车)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

 按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我单位2022年部门预算没有50万元以上项目经费,我单位选取防汛专项经费列入绩效考核项目,防汛专项经费一般公共预算拨款15万元,用于官山辽水库防汛人员值班费用及防汛物资购置支出,以确保了市官山辽水库安全度汛、充分发挥水库供水、灌溉、防洪的综合利用效益,完成支出率95%以上。

第四部分:名词解释

 一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  附件:防城港市官山辽水库管理所2022年部门预算报表