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防城港市长歧水利管理所2022年部门预算公开说明

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2022-03-11 17:20

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   第一部分:防城港市长歧水利管理所概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:防城港市长歧水利管理所2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

 

第三部分:防城港市长歧水利管理所2022年度部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2022年部门预算其他事项说明

第四部分:名词解释

第一部分:防城港市长歧水利管理所概况  

一、主要职能

负责长歧水利引水坝、总干渠及左干渠的农业灌溉和右干渠的日常管理工作,确保农业灌溉效益,制定灌区供水方案,承担灌溉渠道与附属设施的安全监测,供水调度及供水设施的维护,执行上级防汛抗旱指挥部的指令,切实做好灌区防汛抗旱工作。

我所事业编制5人,在职在编人员5人(其中:科级1人、副科级1人、工程师1人、科级以下2人),退休19人。

二、机构设置情况:

市长歧水利管理所属正科级公益性一类事业单位。事业编制5人,在职在编人员4人(其中:科级1人、副科级1人、工程师1人、科级以下1人),退休19人。

第二部分:防城港市长歧水利管理所2022年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

上述报表详见附件

第三部分:防城港市长歧水利管理所2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

(一)收入预算说明。

2022年收入总预算159.76万元,同比增加10.22万元,同比增长5.83%。

2022年收入预算总体增长的主要原因是:增加原因为人员增资及社保、住房公积金相应增加。

 (二)支出预算说明。

2022年支出总预算159.76万元,同比增加10.22万元,同比增长5.83%。

2022年支出预算总体增长的主要原因是:增加原因为人员增资及社保、住房公积金相应增加。

部门收入预算情况说明

2022年收入总预算159.76万元,同比增加10.22万元,同比增长5.83%。

2022年收入预算总体增长的主要原因是:增加原因为人员增资及社保、住房公积金相应增加。

三、部门支出预算情况说明

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

(1)213农林水支出130.75万元,占支出总预算的81.84%,同比增加7.24万元,增长5.86%;增加原因为人员增资。

(2)208社会保障和就业支出13.38万元,占支出总预算的8.38%,同比增加1.34万元,增长11.13%;增加原因为人员增资社保相应增加。

(3)210卫生健康支出9.26万元,占支出总预算的5.80%,同比增加0.63万元,增长7.30%;增加原因为人员增资。

(4)221住房保障支出6.36万元,占支出总预算的3.98%,同比增加1万元,增长18.66%。增加原因为人员增资住房公积金相应增加。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算

2022年基本支出预算88.96万元,占支出总预算55.68%,同比增加20.34万元,增长29.64%。增加原因为人员增资及社保、住房公积金相应增加。

2.项目支出预算

项目支出预算70.80万元,占支出总预算44.62%,同比减少10.12万元,减少12.51%。减少原因为压缩支出,减轻财政负担。

四、财政拨款收支预算情况说明

(一)财政拨款收入预算说明。

2022年收入总预算159.76万元,同比增加10.22万元,同比增长5.83%。

2022年财政拨款收入预算总体增加的主要原因是:人员增资及社保、住房公积金相应增加。

 (二)财政拨款支出预算说明。

2022年支出总预算159.76万元,同比增加10.22万元,同比增长5.83%。增加原因:人员增资及社保、住房公积金相应增加。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年一般公共预算支出总预算159.76万元。其中:

(1)213农林水支出130.75万元,占支出总预算的81.84%,同比增加7.24万元,增长5.86%;增加原因为人员增资。

(2)208社会保障和就业支出13.38万元,占支出总预算的8.38%,同比增加1.34万元,增长11.13%;增加原因为人员增资社保相应增加。

(3)210卫生健康支出9.26万元,占支出总预算的5.80%,同比增加0.63万元,增长7.30%;增加原因为人员增资。

(4)221住房保障支出6.36万元,占支出总预算的3.98%,同比增加1万元,增长18.66%。增加原因为人员增资住房公积金相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出88.96万元,占支出总预算55.68%,同比增加20.34万元,增长29.64%。增加原因为人员增资及社保、住房公积金相应增加。其中:

工资福利支出预算70.99万元,占基本支出预算79.80%,同比增加11.17万元,增长18.67%。

商品和服务支出预算6.07万元,占基本支出预算6.82%,同比增加0.92万元,增长17.86%。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

(一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.08万元(全口径),以去年增加0.02万元,增长1.89%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.08万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。增加原因:根据年度预算主要用于接待有关领导来我单位调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

(二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.08万元,以去年增加0.02万元,增长1.89%。其中:

1.本单位无因公出国(境)费。

2.公务接待费2022年预算1.08万元,以去年增加0.02万元,增长1.89%。主要用于接待有关领导来我单位调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2022年预算0万元。

  (1)公务用车运行维护费

2022年预算0万元。

公务用车购置费

   2022年预算0万元,同比减少0万元,减少0%。

八、政府性基金预算情况说明

 2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费预算安排情况

2022年机关运行经费88.96万元,全部是基本支出预算。主要用于防城港市长歧水利管理所为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

本单位2022年无政府采购安排。

(三)国有资产的总体情况

由于目前下属水管单位未执行公车改革制度,截至2021年12月31日,本部门共有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要主要用于水管单位执行公务以及开展各项水利检查工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

(四)重点项目预算绩效目标等情况说明

 按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我单位2022年部门预算没有50万元以上项目经费,我单位选取防汛专项经费列入绩效考核项目,防汛专项经费一般公共预算拨款12.5万元,用于防城港市长歧水利管理所防汛人员值班费用及防汛物资购置等防汛经费支出,以确保长歧水利管理所安全度汛、充分发挥长歧灌区防洪的综合利用效益。保障灌区正常运行,确保消除安全隐患充分发挥工作效益,完成支出率95%以上。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、部门预算是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

四、非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

五、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

六、一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:防城港市长歧水利管理所2022年部门预算报表