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沙巴博彩公司:2022年部门预算公开说明

来源:沙巴博彩公司: 发表时间:2022-03-11 17:26

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  第一部分:沙巴博彩公司:概况

  一、主要职责

  二、沙巴体育在线:机构设置情况

  三、2022年水利工作目标

  四、部门预算单位构成

  五、人员构成及编制现状

  第二部分:沙巴博彩公司:2022年部门预算报表

  表一:部门收支总体情况表

  表二:部门收入总体情况表

  表三:部门支出总体情况表

  表四:财政拨款收支总体情况表

  表五:一般公共预算支出情况表

  表六:一般公共预算基本支出情况表

  表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

  表八: 政府性基金预算支出情况表

  第三部分:沙巴博彩公司:2022年部门预算说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  二、部门预算收入情况说明

  三、部门预算支出情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算 “三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2022年部门预算其他事项说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:沙巴博彩公司:概况

  一、主要职责

  沙巴博彩公司:是市人民政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、自治区党委和市委沙巴博彩公司:水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规,拟订全市水利发展规划和措施,起草水利方面的规范性文件并组织实施,组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

  (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度,组织实施水资源论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  (三)拟定全市水利工程建设有关规定并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审核国家、自治区和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  (四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文水资源信息的收集工作。

  (五)负责全市节约用水工作。拟订全市计划用水和节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要江河的治理、开发和保护,指导全市河道生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作,指导、监管全市河道采砂管理工作。

  (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,指导监督病险水库、水闸、江河(海)堤防的除险加固,对中型以上水库蓄水、调洪提出指导性意见,负责直属水库工程运行管理。

  (八)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、自治区和市重点水土保持建设项目的实施。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

  (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  (十)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站等水利工程的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。

  (十一)指导全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。

  (十二)承担全市全面推行河长制相关工作。承担市河长制办公室的日常工作,组织指导全市河长制实施和监督考核。督促落实市河长会议议决事项和市总河长、河长交办的其他工作。办理国际河流有关涉外事务。

  (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。沙巴体育在线:应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。

  二、沙巴体育在线:设下列内设机构:

  (一)办公室。负责局机关日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

  (二)计划财务科。拟订水利中长期规划,起草有关地方规范性文件草案,组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划;负责提出中央、自治区和市本级水利建设投资建议;负责部门预算管理工作。承担局机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管局属有关单位财务管理和会计核算工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议。

  (三)水政水资源科。负责水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源调度和节约用水工作,指导饮用水水源保护、城市供水水源规划工作,指导水政监察和水政执法,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置。负责水利技术推广和技术质量标准工作,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责水工程建设与运行的行业管理及安全监督工作,负责农村水利工作,负责水能资源及地方电力农村水利的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,负责水土流失综合防治工作,负责水旱灾害防御工作。承担市节约用水办公室日常工作。

  (四)河长制工作科。指导全市水域及其岸线的管理和保护,指导市内重要江河的治理,指导河流水生态保护与修复。指导河道采砂管理工作,负责河道管理范围内工程建设方案审查制度的有关工作。承担全市河长制的组织实施工作,指导推进河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核。负责直属水库工程运行管理,承办国际河流有关涉外事务。

  三、2022年水利工作目标

  工作思路:我市水利系统将按照中央、自治区和市委、市政府部署,把新时期水利发展质量摆在更为突出的位置,以人民为中心,从构建完善现代化防城港市级水网、加强水生态环境保护治理、提升水旱灾害防御能力、推进智慧水利建设、建立健全水利监管能力建设体系五方面,整体推进,强化落实,扎实做好2022年水利工作。

  1、加快重大水利工程建设。

  持续完善“十四五”水利规划,分年度实施134个“十四五”计划新开工项目,高质量推动那垌水库、防城港经济技术开发区(工业)供水保障工程等重大工程前期工作,争取早日开工建设。加快推进中小河流治理工程、第二水源工程建设。多渠道争取水利建设投资,在争取加大中央及地方水利投入力度的同时,用好用足金融政策,把地方政府专项债券、银行贷款作为水利建设的重要筹资渠道,鼓励和引导社会资本参与水利建设。

  2、切实做好防汛抗旱工作,稳步推进防洪薄弱环节建设。

  我市台风暴雨多发期,要进一步加强防汛各项工作的督促检查,全面落实和完善各项防范措施,主要是严格控制水库超蓄运行,及时补充防汛物资,严格防汛工作纪律,坚持24小时防汛值班,及时做好气象预警预报,确保安全度汛。

  着眼消隐患,加快大中型病险水库除险加固,如期完成小型水库除险加固攻坚行动全部任务目标,完成140座上一轮病险水库除险加固竣工验收,建立除险加固常态化机制,及时消除水库安全隐患。着眼强弱项,加强山洪灾害防治,确保现有中小河流治理项目全面完工并验收,以今年来发生过洪涝灾害的中小河流作为重点防洪治理对象,确保治理一条、见效一条。

  3、进一步夯实乡村振兴水利基础。

  全方位提升农业农村现代化的农村水利支撑保障能力。围绕农民富裕富足,坚决守住和巩固维护好已建农村饮水工程成果,推进上思县四镇联片供水扩网改造工程、防城区城乡水厂改扩建工程等重点农村规模化供水工程建设,加快供水设施的改造升级。加强水源保护,推进千人以上工程划定水源保护区或保护范围。围绕农业高质高效,加快推进长歧灌区续建配套与节水改造工程建设,深化农业水价综合改革,抓好农业深度节水控水。

  4、全面强化水生态治理修复。

  坚持山水林田湖草系统治理,狠抓重点河流生态保护修复,维护河湖健康美丽。狠抓水土流失防治,完工建设防城区珠河街道那天花生态清洁小流域水土保持工程、上思县叫安镇平江村生态清洁小流域水土保持工程2个项目,完成2022年水土保持目标责任考核年度任务。狠抓农村水电绿色发展,新增2座安全生产标准化电站。

  5、持续推进水生态文明建设。

  完善河长制组织体系,强化河长考核,持续推动河长“有名”“有实”“有能”。坚持以水而定、量水而行,深入落实节水优先方针,确定重要河湖生态流量保障目标,推进江河流域水量分配,将水资源刚性约束有关要求落到实处。做好实行最严格水资源管理制度考核,推进取用水管理专项整治工作,严格水资源论证和取水许可管理,强化水资源监测计量和用水统计计量,开展水生态文明城市建设。加强部门联动,在节约用水,保护水资源等方面采取更加积极的措施和有效的办法。

  6、不断提升防城港市水行业监管能力。

  加大水资源费,水保“两费”征收离地,积极为水利经济发展创造良好的环境。规范水利工程建设和运行管理,开展水利工程运行安全监管,强化在建工程实施和资金使用监管,强化安全生产和质量管理,保障工程安全。推进依法治水和监督工作,紧盯河道非法采砂、河湖“四乱”、中小河流治理项目和病险水库除险加固工程验收,开展执法和监督行动。提升执法效能,健全“河长+检察长”等水行政执法与行政司法衔接机制,实施重点领域水行政执法专项行动。强化重点监督,全面加强防汛督查检查,对水旱灾害防御重点环节进行暗访检查。结合《防城港市水利系统行风建设实施方案》,紧扣水利扶贫领域特别是农村饮水安全问题,以及中小河流治理、病险水库除险加固工程建设、河道采砂执法等重点领域,开展漠视群众利益问题整治,制定完善机制制度,坚决纠正水利行业不正之风,提升政务服务效能,保障我市水利行业发展保障能力。

  7、认真抓好水利项目前期工作,及时上报立项,争取国家更多资金投入

  四、部门预算单位构成

  我局机关内设4个职能科(室),包括:办公室、计划财务科、水政水资源科(市节约用水办公室)、河长制工作科(河湖管理科)。下属11个二级预算单位,其中:财政全额拨款参公管理的事业单位3个,包括:防城港市水政监察支队、防城港市水土保持站(市水土保持监测分站)、防城港市水利工程技术站;财政全额拨款事业单位8个,包括:防城港市防汛抗旱服务中心、防城港市水利电力技术站、防城港市水利电力工程质量监督站、沙巴博彩公司养护站(市中越界河管理所)、防城港市小峰水库管理所、防城港市长歧水利管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所。

  五、人员构成及编制现状

  我局行政、事业编制人数65人,在职人员59人。其中:

  1、行政单位人员编制9人,实有在职人员9人(正处级1人、副处级4人、副科级1人,主任科员3人),退休4人。正常经费在行政运行预算科目列支。

  2、防城港市水政监察支队人员编制5人,实有在职人员3人(正科级1人、主任科员2人),退休2人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水质监测预算科目列支。

  3、防城港市水利工程技术站人员编制5人,实有在职人员5人(正科级1人、副科级1人、主任科员3人)。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中水利工程运行与维护预算科目列支。

  4、防城港市水土保持站(市水土保持监测分站)人员编制3人,实有在职人员2人(正科级1人、主任科员1人),退休1人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水土保持预算科目列支。

  5、防城港市防汛抗旱服务中心人员编制3人,实有在职人员3人(正科级1人、科级以下2人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的防汛预算科目列支。

  6、防城港市水利电力技术站人员编制2人,实有在职人员2人(副处级1人、主任科员1人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利技术推广预算科目列支。

  7、防城港市水利电力工程质量监督站编制人员编制3人,实有在职人员2人(副处级1人、科级以下1人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利行业业务管理预算科目列支。

  8、沙巴博彩公司养护站人员编制5人,实有在职人员5人(副处级1人、主任科员2人、科级以下2人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利工程运行与维护预算科目列支。

  9、防城港市小峰水库管理所人员编制15人,实有在职人员14人(副处级2人、主任科员5人、科级以下7人),退休29人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  10、防城港市长歧水利管理所人员编制5人,实有在职人员5人(正科级1人、副科级1人、主任科员1人、科级以下2人),退休19人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  11、防城港市三波水库管理所人员编制5人,实有在职人员5人(副科级1人、主任科员1人、科级以下3人),退休1人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  12、防城港市官山辽水库管理所人员编制4人,实有在职人员4人(副科级1人、主任科员1人、科级以下2人),退休2人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  第二部分:沙巴博彩公司:2022年部门预算报表

  表一:部门收支总体情况表

  表二:部门收入总体情况表

  表三:部门支出总体情况表

  表四:财政拨款收支总体情况表

  表五:一般公共预算支出情况表

  表六:一般公共预算基本支出情况表

  表七:一般公共预算“三公”经费支出情况表

  表八: 政府性基金预算支出情况表

  上述报表详见附件

  第三部分:沙巴博彩公司:2022年部门预算情况说明

  一、部门预算收支总体情况说明

  2022年收入总预算27541477.26元,同比减少1145257.60元,同比下降3.99%。其中:一般公共财政预算拨款17541477.26元,同比减少11145257.60元,同比下降38.85%;政府性基金预算拨款10000000.00元,同比增加10000000.00元,同比增长100%。

  2022年支出总预算27541477.26元,同比减少1145257.60元,同比下降3.99%。其中:基本支出预算10140790.73元,占支出总预算36.82%,同比增加1205306.87元,增长13.49%;项目支出预算17400686.53元,占支出总预算63.18%,同比减少2350564.47元,下降11.90%。

  2022年部门预算收支总体增减的主要原因:减少原因是减少了2021年一次性项目部门预算,一是减少防城港市水政监察支队的用水总量统计及水功能区监测专项工作经费;二是减少防城港市防汛抗旱服务中心的防汛卫星云图系统设备维护费用;三是减少防城港市水利电力技术站的市本级水利工程管理与保护范围划定;四是减少防城港市水利工程技术站的《防城港市水利发展“十四五”规划》编制费用及防城港市2020-2021年度冬春水利基本建设市本级补助资金;五是减少防城港市小峰水库管理所的2021年小峰水库管理所体制改革欠职工工资、医疗保险费;六是减少防城港市长岐水库管理所的水管单位安全标准化建设评审费等。

  增加原因:一是因为恢复征收水利发展基金而增加了防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金;二是沙巴体育在线:聘用人员工资及小峰水库管理所水利体制改革前退休事业编制人员退休费纳入部门预算;三是增加了遗属困难补助。

  二、部门预算收入情况说明。

  2022年收入总预算27541477.26元,同比减少1145257.60元,同比下降3.99%。其中:一般公共财政预算拨款17541477.26元,同比减少11145257.60元,同比下降38.85%;政府性基金预算拨款10000000.00元,同比增加10000000.00元,同比增长100%。

  2022年收入预算总体增减的主要原因:减少原因是减少了2021年一次性项目部门预算拨款,一是减少防城港市水政监察支队的用水总量统计及水功能区监测专项工作经费;二是减少防城港市防汛抗旱服务中心的防汛卫星云图系统设备维护费用;三是减少防城港市水利电力技术站的市本级水利工程管理与保护范围划定;四是减少防城港市水利工程技术站的《防城港市水利发展“十四五”规划》编制费用及防城港市2020-2021年度冬春水利基本建设市本级补助资金;五是减少防城港市小峰水库管理所的2021年小峰水库管理所体制改革欠职工工资、医疗保险费;六是减少防城港市长岐水库管理所的水管单位安全标准化建设评审费等。增加原因一是沙巴体育在线:聘用人员工资及小峰水库管理所水利体制改革前退休事业编制人员退休费纳入部门预算;二是增加了遗属困难补助。

  政府性基金预算拨款增加原因:主要是因为恢复征收水利发展基金而增加了防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金。

  三、部门预算支出情况说明。

  2022年支出总预算27541477.26元,同比减少1145257.60元,同比下降3.99%。其中:基本支出预算10140790.73元,占支出总预算36.82%,同比增加1205306.87元,增长13.49%;项目支出预算17400686.53元,占支出总预算63.18%,同比减少2350564.47元,下降11.90%。

  2022年支出预算总体增减的主要原因:减少原因是减少了2021年一次性项目部门预算拨款,一是减少防城港市水政监察支队的用水总量统计及水功能区监测专项工作经费;二是减少防城港市防汛抗旱服务中心的防汛卫星云图系统设备维护费用;三是减少防城港市水利电力技术站的市本级水利工程管理与保护范围划定;四是减少防城港市水利工程技术站的《防城港市水利发展“十四五”规划》编制费用及防城港市2020-2021年度冬春水利基本建设市本级补助资金;五是减少防城港市小峰水库管理所的2021年小峰水库管理所体制改革欠职工工资、医疗保险费;六是减少防城港市长岐水库管理所的水管单位安全标准化建设评审费等。

  增加原因:一是因为恢复征收水利发展基金而增加了防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金;二是沙巴体育在线:聘用人员工资及小峰水库管理所水利体制改革前退休事业编制人员退休费纳入部门预算;三是增加了遗属困难补助。

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  1、213农林水支出14779075.63元,占支出总预算的53.66%,同比减少11435357.23元,下降43.62%;

  2、212城乡社区支出10000000.00元,占支出总预算的36.31%,同比增加10000000.00元,增长100%;

  3、208社会保障和就业支出1286999.44元,占支出总预算的4.67%,同比增加156720.44元,增长13.87%;

  4、210卫生健康支出640221.75元,占支出总预算的2.33%,同比增加60411.75元,增长10.42%;

  5、221住房保障支出835180.44元,占支出总预算的3.03%,同比增加72967.44元,增长9.57%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  1、基本支出预算

  基本支出预算10140790.73元,占支出总预算36.82%,同比增加1205306.87元,增长13.49%。其中:

  工资福利支出预算9048926.79元,占基本支出预算89.23%,同比增加1007303.93元,增长12.53%。

  商品和服务支出预算861696.74元,占基本支出预算8.50%,同比增加76655.74元,增长9.76%。

  对个人和家庭的补助支出预算230167.20元,占基本支出预算2.27%,同比增加121347.20元,增长111.51%。

  增加原因一是沙巴体育在线:聘用人员工资及小峰水库管理所水利体制改革前退休事业编制人员退休费纳入部门预算;二是增加了遗属困难补助。

  2、项目支出预算

  项目支出预算17400686.53元,占支出总预算63.18%,同比减少2350564.47元,下降11.90%。

  减少原因是减少了2021年一次性项目部门预算拨款,一是减少防城港市水政监察支队的用水总量统计及水功能区监测专项工作经费;二是减少防城港市防汛抗旱服务中心的防汛卫星云图系统设备维护费用;三是减少防城港市水利电力技术站的市本级水利工程管理与保护范围划定;四是减少防城港市水利工程技术站的《防城港市水利发展“十四五”规划》编制费用及防城港市2020-2021年度冬春水利基本建设市本级补助资金;五是减少防城港市小峰水库管理所的2021年小峰水库管理所体制改革欠职工工资、医疗保险费;六是减少防城港市长岐水库管理所的水管单位安全标准化建设评审费等。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  2022年财政拨款收入总预算27541477.26元,同比减少1145257.60元,同比下降3.99%。其中:一般公共财政预算拨款17541477.26元,同比减少11145257.60元,同比下降38.85%;政府性基金预算拨款10000000.00元,同比增加10000000.00元,同比增长100%。

  2022年财政拨款支出总预算27541477.26元,同比减少1145257.60元,同比下降3.99%。其中:社会保障和就业支出1286999.44元,占支出总预算的4.67%,同比增加156720.44元,增长13.87%;卫生健康支出640221.75元,占支出总预算的2.33%,同比增加60411.75元,增长10.42%;城乡社区支出10000000.00元,占支出总预算的36.31%,同比增加10000000.00元,增长100%;农林水支出14779075.63元,占支出总预算的53.66%,同比减少11435357.23元,下降43.62%;住房保障支出835180.44元,占支出总预算的3.03%,同比增加72967.44元,增长9.57%。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2022年一般公共预算拨款支出17541477.26元,其中:基本支出10140790.73元,项目支出7400686.53元。具体支出预算如下:

  行政运行1786547.05元,占支出总预算10.18%,同比增加496866.05元,增长38.52%。其中:基本支出预算1775061.05元。主要用于水利局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。项目支出预算11486.00元,主要用于按规定支付水利局本级的残疾人保障金。增加原因是沙巴体育在线:聘用人员工资纳入部门预算。

  一般行政管理事务(水利)302264.00元,占支出总预算1.72%,同比增加3744.00元,增长1.27%。其中:基本支出预算60264.00元,主要是市官山辽水库管理所基础性绩效工资(统发)5.65万元;项目支出预算242000.00元。主要用于沙巴体育在线:本级党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出18000.00元、防城港市水利系统安全生产专项检查工作经费支出80000.00元、河长公示牌维护费支出20000.00元、河长制工作培训费用支出24000.00元、全市推行河长制进展情况督查检查工作经费支出65000.00元、推行河长制宣传工作经费支出35000.00元 。增加原因是人员调资增加。

  防汛支出1711593.17元,占支出总预算9.76%,同比增加21653.81元,增长1.28%。其中:基本支出301111.45元,主要用于防城港市防汛抗旱服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出1410481.72元,主要是沙巴博彩公司:本级的防汛抗旱经费450000.00元,防城港市防汛抗旱服务中心的防汛抗旱工作专项经费386781.72元,防城港市小峰水库管理处的小峰水库防汛工作专项经费148700.00元,防城港市长岐水利管理所的长歧水利管理所防汛专项经费125000.00元,防城港市三波水库管理所的三波水库管理所防汛抗旱工作专项经费150000.00元及防城港市官山辽水库管理所的官山辽水库防汛专项经费150000.00元,用于汛期购买抢险物资、防汛物资设备、维护网络信息、维护通信系统、防汛抗旱等方面的专项支出。增加原因是人员调资增加及防汛工作专项经费增加。

  水质监测381021.76元,占支出总预算2.18%,同比增加8503.18元,增长2.28%。其中:基本支出预算377621.56元,主要用于防城港市水政监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算3400.20元,主要用于市水政监察支队的残疾人就业保障金支出。增加原因是人员调资增加。

  水利执法监督2229000.00元,全部是项目支出预算,占支出总预算12.71%,同比减少190000.00元,下降7.85%。主要用于防城港市水利执法工作经费80000.00元、水利执法和水资源管理培训经费24000.00元、水利执法宣传工作经费20000.00万元、防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元、木头滩饮用水水源地清理垃圾项目100000.00元、三大纠纷调处费用50000.00元、实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费1100000.00元、水资源公报编制费90000.00元、20个市控点水资源监测运行维护工作经费80000.00元、河道采砂专项整治专项经费100000.00元。减少原因是减少防城港市水政监察支队的46个固控点水资源监测运行维护工作经费、水功能区监测专项工作经费及用水总量统计的业务费用支出。

  水利技术推广支出396897.96元,占支出总预算2.26%,同比减少1194702.50元,下降75.06%。其中:基本支出254324.86元,主要用于防城港市水利电力技术站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出142573.1元。主要用于防城港市水利电力技术站对全市水电站行业监管和防汛检查工作经费支出100000.00元、全市水库行业监管和防汛检查工作经费支出40000.00元、残疾人就业保障金支出2573.10元。减少原因是减少市本级水利工程管理与保护范围划定专项工作费用。

  水利行业业务管理795625.91元,占支出总预算4.54%,同比减少36802.73元,下降4.43%。其中:基本支出218126.93元,主要为保证官山辽水库管理所的失业保险支出1212.00元及防城港市水利电力工程质量监督站的日常运转发生的基本相关支出216914.93元,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等;项目支出577498.98元,主要用于防城港市水利工程技术站的残疾人就业保障金支出5437.80元、防城港市农业水价综合改革工作经费140000.00元、防城港市水利工程技术管理站专项工作经费100000.00元,防城港市水利电力工程质量监督站的残疾人就业保障金支出2061.18元、防城港市水利工程质量监督抽样检测专项工作经费支出250000.00元及水利工程质量检查专项工作经费支出80000.00元等方面的经费支出。减少原因是人员调出减少。

  水利工程运行与维护1699993.70元,占支出总预算9.69%,同比增加150449.06元,增长9.71%。其中:基本支出1144858.66元,主要用于防城港市水利工程技术站为保证日常运转发生的基本支出606014.88元及沙巴博彩公司养护站为保证日常运转发生的基本支出538843.78元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出555135.04元,主要用于防城港市长岐水利管理所对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费的支出450000.00元、沙巴博彩公司养护站对全市海堤、水闸行业监管和防汛检查工作经费100000.00元、残疾人就业保障金5135.04元的业务支出。增加原因是人员调入增加及调资增加。

  农村水利支出500000.00元,全部是项目支出预算,占支出总预算2.85%,同比减少10000000.00万元,下降95.24%。主要用于防城港市水利工程技术站的农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费支出500000.00元。减少原因是减少了防城港市2020-2021年度冬春水利基本建设市本级补助资金费用。

  水资源节约管理与保护3803471.32元,占支出总预算21.68%,同比减少457040.68元,下降10.72%。其中:基本支出2986691.37元,主要用于防城港市小峰水库管理处基本支出1544141.55元、防城港市长岐水利管理所基本支出599519.96元、防城港市三波水库管理所基本支出508252.02元、防城港市官山辽水库管理所基本支出334777.84元等四个水管单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出816779.95元。主要用于防城港市小峰水库管理所的党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出7200.00元、防城港市小峰水库维修养护经费177000.00元、市小峰水库残疾人就业保障金18458.00元,防城港市长歧水利管理所的长歧水利管理所党组织活动经费2400.00元、残疾人就业保障金支出6621.95元、长歧水利管理所重建管理房期间房屋租赁24000.00元,防城港市三波水库管理所的残疾人就业保障金3900.00元、维修养护经费220000.00元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出2400.00元,防城港市官山辽水库管理所的官山辽水库管理、维(修)护费350000.00元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费2400.00元、残疾人就业保障金2400.00元的专项经费的支出。减少原因是减少了财政专线租用费及小峰水库管理所体制改革欠职工工资、医疗保险费等专项经费。

  抗旱支出100000.00元,全部是项目支出预算,占支出总预算0.57%,同比减少40000.00元,下降28.57%。主要用于防城港市长歧水利管理所抗旱专项经费支出。减少原因是财政拨款减少。

  水土保持522660.76元,占支出总预算2.98%,同比增加1972.58元,增长0.38%。其中:基本支出260329.22元,主要用于防城港市水土保持、监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出262331.54元,主要用于防城港市水土保持、监测站的残疾人就业保障金支出2331.54元、水土保持站工作经费支出130000.00元、防城港市水土保持目标考核经费支出30000.00元、水土保持生产建设项目监管工作经费支出100000.00元。增加原因是人员调资增加。

  其他水利支出550000.00元,全部是项目支出预算,占支出总预算3.14%,同比持平。主要用于沙巴博彩公司:本级的防城港市“河长通”平台维护服务支出500000.00元、水利系统监督检查专项工作经费50000.00元。

  归口管理的行政单位离退休费10800.00元,全部是基本支出预算,占支出总预算0.06%,同比持平。主要用于支付行政单位离退休人员公用经费。

  机关事业单位基本养老保险缴费1113573.92元,全部是基本支出预算,占支出总预算6.35%,同比增加97294.92元,增长9.55%。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加。

  行政单位医疗47112.48元,全部是基本支出预算,占支出总预算0.27%,同比增加1037.48元,增长2.17%。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是缴纳基数调整增加。

  公务员医疗补助382664.79元,全部是基本支出预算,占支出总预算2.18%,同比增加51350.79元,增长15.44%。是根据有关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加。

  事业单位医疗210444.48元,全部是基本支出预算,占支出总预算1.20%,同比增加8023.48元,增长3.95%。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加。

  事业单位离退休费132018.00元,全部是基本支出预算,占支出总预算0.75%,同比增加28818.00元,增长27.88%。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费。增加原因是缴纳基数调整增加及小峰水库管理所水利体制改革前退休事业编制人员退休费纳入部门预算增加。

  住房保障支出835180.44元,全部是基本支出预算,占支出总预算4.76%,同比增加72967.44元,增长9.54%。是按照国家统一规定,为局机关及11个下属事业单位职工计缴的住房公积金。增加原因是在职人员增加及缴纳基数调整增加。

  机关事业单位职业年金缴费支出类科目30607.52元,全部是基本支出预算,占支出预算0.17%,同比增加30607.52元,增长100%,主要用于支付当年退休人员单位应补职业年金。增加原因是在职人员退休增加。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2022年一般公共预算基本支出10140790.73元,占一般公共预算拨款支出57.81%,同比增加1205306.87元,增长13.49%,具体支出预算如下:

  工资福利支出9048926.79元,占基本支出预算89.23%,同比增加1007303.93元,增长12.53%。主要用于根据国家规定标准支出的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费及其他工资福利支出等安排的人员经费支出等。增加原因:一是沙巴体育在线:聘用人员工资纳入部门预算;二是新入编人员增加;三是在职人员调资增加;四是社会保障缴费基数及住房公积金缴费基数调整增加。

  商品和服务支出861696.74元,占基本支出预算8.50%,同比增加76655.74元,增长9.77%。主要用于按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。增加原因是新入编人员增加及开支标准调整增加。

  对个人和家庭的补助230167.20元,占基本支出预算2.27%,同比增加121347.20元,增长111.58%,主要用于根据国家规定标准支出的退休费、生活补助等支出。增加原因一是小峰水库管理所水利体制改革前退休事业编制人员退休费纳入部门预算;二是遗属补助增加。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算73480 .00元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算61480.00元,公务用车运行维护费支出预算12000.00元。

  (二)2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算73480 .00元,比2021年预算增加16440.00元,同比增长28.82%。其中:

  1、本单位无因公出国(境)费,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

  2、公务接待费2022年预算61480.00元,同比增加16440.00元,增长35.46 %,主要用于:接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  增加原因是由于2021年度部门预算中市水利电力技术站、市水利工程技术站、市水土保持站、市水利电力质量监督站、市海河堤养护站等6个部门没有安排公务接待费用。

  3.公务用车费2022年预算12000.00元,同比持平,与上年一致。主要是防城港市小峰水库管理所的车辆用于市内执行公务、防汛检查以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  (1)公务用车运行维护费

  2022年预算12000.00元,同比持平,主要是防城港市小峰水库管理所的车辆用于市内执行公务、防汛检查以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置费

  2022年预算0.00元,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

  八、政府性基金预算情况说明

  (一)收入预算说明

  2022年政府性基金收入预算10000000.00元,同比增加10000000.00元,同比增长100%。其中本级拨款10000000.00元,比去年增加10000000.00元,同比增长100%。增加原因是恢复征收水利发展基金而增加了防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金。

  1、按收入科目划分,共分为1项,其中:

  农村基础设施建设科目政府性基金收入预算10000000.00元,同比增加10000000.00元,增长100%。

  2、按收入结构划分,分为本年政府性基金收入和上年结余收入,其中:

  本年政府性基金收入预算10000000.00元,占政府性基金总收入预算100%,同比增加10000000.00元,增长100%;

  上年结余收入0.00元,占政府性基金总收入预算0.00%。

  增加原因:主要是因为恢复征收水利发展基金而增加了防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金。

  (二)支出预算说明

  2022年支出预算10000000.00元,其中:基本支出预算0.00元,占政府性基金总支出预算0.00%,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%;项目支出预算10000000.00元,占政府性基金总支出预算100%,同比增加10000000.00元,增长100%;结转下年0.00元,占政府性基金总支出预算0.00%,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)0.00%。

  1、按支出功能科目分类划分,共分为1款,其中:

  农村基础设施建设支出10000000.00元,占政府性基金总支出预算100%,同比增加10000000.00元,增长100%。

  2、按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。其中:

  (1)基本支出预算。

  按支出经济科目分类,基本支出分为工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助支出三类。其中:

  工资福利支出预算0.00元,占政府性基金总支出预算0.00%,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%。

  商品和服务支出预算0.00元,占政府性基金总支出预算0.00%,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%。

  对个人和家庭的补助支出预算0.00元,占政府性基金总支出预算0.00%,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算10000000.00元,占政府性基金总支出预算100%,同比增加10000000.00元,增长100%。增加原因:主要是因为恢复征收水利发展基金而增加了防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  行政运行1786547.05元,其中:基本支出预算1775061.05元。主要用于水利局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出;按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出等日常公用经费支出。项目支出预算11486.00元,主要用于按规定支付水利局本级的残疾人保障金。

  (二)政府采购预算安排情况

  2022年政府采购预算2776000.00元,同比减少11949000.00元,下降81.15%,减少原因:随着前期工作完成减少方案编制等委托业务费用。其中:

  按政府采购项目类型分为政府集中采购预算103500.00元,占政府采购预算3.73%,同比减少14621500.00元,下降99.29%;分散采购预算2672500.00元,占政府采购预算96.27%,同比增加2672500.00元,增长100%。

  按政府采购资金类型分为一般公共预算拨款资金2776000.00元,同比减少11949000.00元,下降81.15%;政府性基金预算拨款0.00元,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%;国有资本经营预算拨款0.00元,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%;财政专户管理资金收入0.00元,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%;单位资金0.00元,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%;上年结余收入0.00元,同比增加(减少)0.00元,增长(下降)100%。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算65000.00元,服务类采购预算2711000.00元,工程类采购预算0.00元。

  (三)国有资产的总体情况

  本部门预算中共保有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆,一般公务用车 3 辆主要是主要用于下属水管单位(防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所)执行公务以及开展各项水利检查工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  沙巴博彩公司:2022年部门预算有5个重点项目预算绩效目标,预算金额为12685000.00元。其中一般公共预算拨款2685000.00元,政府性基金预算拨款10000000.00元。其中:

  1、沙巴体育在线:本级有1个重点绩效项目,项目经费预算500000.00元。其中:

  (1)防城港市“河长通”平台维护服务项目,项目预算经费500000.00元。根据《防城港市全面推行河长制工作方案》,强化河长信息化建设,提高智慧河长信息建设。沙巴博彩公司:采购“河长通”平台,覆盖全市范围的“河长通”APP移动巡查终端系统,平台分层分级管理和发现问题河长自行闭合。项目按三年实行,每年投资建设500000.00元。年度绩效目标是采用“河长通”平台,汇总市、县、镇、村各级河道相关数据,集成河长app监管和实时在线监管服务,形成一个集作战、展示、监督考核等内容的信息化业务平台。

  2、沙巴体育在线:属公益一类事业单位有4个重点绩效项目,项目经费预算12185000.00元,分别是:

  (1)防城港市水政监察支队实行实行最严格水资源管理制度考核专项工作,项目经费预算1100000.00元。项目分类为特定目标类,项目性质:延续、经常性。资金来源:一般公共预算拨款市本级。

  项目概况:广西壮族自治区人民政府办公厅沙巴博彩公司:印发广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核办法的通知(桂政办法[2013]100号)。实施的目的是控制总用水量、用水效率、纳污能力这三条红线。支出计划:2022年12月完成支出。

  项目起始时间:2022年1月,项目终止时间2022年12月。

  年度绩效目标:最严格水资源管理制度考核工作是每年列入自治区对我市绩效考核的重要事项之一,控制用水总量、用水效率、水功能区限制纳污等指标,实施河长制。2022年12月31日前完成。通过自治区最严格水资源考核。

  中期绩效目标(2022-2024年,经常性项目和跨年度项目必填)每年考核要达到良好以上。

  项目绩效目标衡量指标:

  ①产出指标-数量指标:项目计划完成率100%。产出指标-质量指标:水利厅核查通过率100%。产出指标-时效指标:项目完成及时性要求在2022年12月31日前完成。产出指标-成本指标:成本控制有效性,不超预算数。

  ②效果指标-社会效益指标:用水需求保障情况达到有效保障、水功能区水质达标率≥90%,河流交界断面水质达标率100% 。效果指标-可持续影响:建立健全水资源长效管理机制。

  ③社会公众或服务对象满意度:群众满意度≥85%。

  (2)防城港市水政监察支队实施的防城港市饮用水水源地达标建设专项工作,项目经费预算585000.00元。项目编码450600210310499002641,项目分类为特定目标类,项目性质:延续、经常性。资金来源:一般公共预算拨款市本级。

  项目概况:根据《沙巴博彩公司:开展城市饮用水水源地安全保障达标建设的通知》(桂水资源﹝2012﹞25号)要求,开展饮用水水源地安全保障基础设施建设。保护饮用水水源地。

  项目起始时间:2022年1月,项目终止时间2022年12月。

  年度绩效目标:根据《沙巴博彩公司:开展城市饮用水水源地安全保障达标建设的通知》(桂水资源﹝2012﹞25号)开展饮用水水源地安全保障基础设施建设。保护饮用水水源地。系延续性、经常性项目。2022年12月31日前完成。按时完成绩效考核。

  中期绩效目标(2022-2024年,经常性项目和跨年度项目必填):开展饮用水水源地安全保障基础设施建设。保护饮用水水源地,2022年12月31日前完成。按时完成绩效考核。

  项目绩效目标衡量指标:

  ①产出指标-数量指标:饮用水水源地安全保障基础设施建设≥3处。产出指标-质量指标:饮用水水源地安全保障基础设施建设率≥90%。产出指标-时效指标:项目完成及时性要求在2022年12月31日前完成,产出指标-成本指标:经费控制率≤100%。

  ②效果指标-社会效益指标:饮水安全保证率≥90% 。

  ③社会公众或服务对象满意度:群众满意度≥85%。

  (3)防城港市水利工程技术站实施的防城港市2021-2022年度市本级水利发展资金专项,项目经费预算10000000.00元。本项目为经常性项目。根据全国大中型灌区安全运行来保春耕生产保障我市粮食安全和我市对冬春农田水利基本建设工作部署以及相关工作文件要求,做好2022年度灌区农田水利基本建设工作,计划修复渠道长5公里,维修养护海堤8公里,新增恢复改善灌溉面积1000亩等。年度绩效目标是按计划要求做好农田水利基本建设工作,修复渠道长5公里,维修养护海堤8公里,恢复改善灌溉面积1000亩。通过项目实施,加强水利工程基础设施建设,保障农田可持续发展,保障水库、灌区正常良性运行。

  (4)防城港市水利工程技术管理站实施的农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,项目经费预算500000.00元。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅沙巴博彩公司:印发广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》(桂政办发〔2013〕100号)和《水利厅沙巴博彩公司:印发广西农田灌溉水有效利用系数测算分析工作考评实施办法的通知》(桂水农水〔2016〕65号),计划开展农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,促进农业节水和水利事业高质量发展。年度绩效目标是通过开展田灌溉水有效利用系数测算分析工作,促进农业节水和水利事业高质量发展。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

  三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  四、非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  五、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

  六、一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:沙巴博彩公司:2022年部门预算报表