防城港市水政监察支队2022年部门预算公开说明
来源：沙巴体育在线： 发表时间：2022-03-11 17:34
第一部分：防城港市水政监察支队概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：防城港市水政监察支队 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、部门预算支出经济分类预算表
十一、项目支出预算表
第三部分：防城港市水政监察支队2022年部门预算说明
一、部门收支预算情况说明
二、部门收入预算情况说明
三、部门支出预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2022年部门预算其他事项说明
第四部分：名词解释
第一部分：防城港市水政监察支队部门概况
一、主要职能
（一）参与水利行业法律法规的宣传工作，依法保护水利设施，维护正常的水事秩序，依法对水事活动进行监督检查。
（二）承办对水事违法行为的检举控告，制止水事违法行为，对跨县（市、区）的水事违法行为进行调查处理，并依法实施行政处罚，配合公安和司法部门查处水事案件。
（三）承办沙巴体育在线：行政规范性文件立项、合法性审查、备案和清理工作，承办行政应诉、行政复议和行政赔偿工作。
（四）承担水资源管理考核工作。负责市本级水利规费征收，指导和监督县（市、区）水利规费征收及管理。
（五）完成沙巴体育在线：交办的其他任务。
二、机构设置情况
防城港市水政监察支队事业编制5名。设支队长1名，副支队长1名，现实有在职编制人员3名（支队长1名，副支队长1名，一级主任科员1名），退休人员2名。本单位是沙巴体育在线：管理的正科级公益一类事业单位，属参照公务员管理的财政全额事业单位。
第二部分：防城港市水政监察支队 2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、政府采购预算表
十、部门预算支出经济分类预算表
十一、项目支出预算表
上述报表详见附件。
第三部分：防城港市水政监察支队 2022年部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2022年收入总预算2797828.66元，同比减少130651.92元，同比减少4.46%。其中：一般公共预算拨款2797828.66元，同比减少130651.92元，同比下降4.46%。
2022年收入预算总体减少的主要原因是：
1.项目支出预算减少，农林水支出减少预算181496.82元。一是项目支出预算减少2个项目：水功能区监测专项工作经费280000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。用水总量统计95000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。二是新增1个项目：河道采砂专项整治专项经费100000.00元。三是防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元，比2021年额度增加85000.00元。
2.基本支出为增加：一是社会保障和就业支出增加预算46689.56元，原因为社会保险费缴费基数调整；二是卫生健康支出增加预算1094.06元，原因为单位在职职工工资总额增加、医疗保险费缴费基数调整；三是住房保障支出增加预算3061.28元，原因为位在职职工工资总额增加、公积金缴费基数调整。
（二）支出预算说明。
2022年支出总预算2797828.66元，其中：基本支出预算565428.46元，占支出总预算20.21%，同比增加59147.88元，增长11.68%；项目支出预算2232400.20元，占支出总预算82.71%，同比减少189799.80元，同比减少7.84%。
2022年支出预算总体减少的主要原因是：
1.项目支出预算减少，农林水支出减少预算181496.82元。一是项目支出预算减少2个项目：水功能区监测专项工作经费280000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。用水总量统计95000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。二是新增1个项目：河道采砂专项整治专项经费100000.00元。三是防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元，比2021年额度增加85000.00元。
2.基本支出为增加：一是社会保障和就业支出增加预算46689.56元，原因为社会保险费缴费基数调整；二是卫生健康支出增加预算1094.06元，原因为单位在职职工工资总额增加、医疗保险费缴费基数调整；三是住房保障支出增加预算3061.28元，原因为位在职职工工资总额增加、公积金缴费基数调整。
二、部门收入预算情况说明
2022年收入总预算2797828.66元，同比增加0.88元，同比增长0.30%。其中：一般公共预算拨款2797828.66元，同比减少130651.92元，同比下降4.46%。
2022年收入预算总体减少的主要原因是：
1.项目支出预算减少，农林水支出减少预算181496.82元。一是项目支出预算减少2个项目：水功能区监测专项工作经费280000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。用水总量统计95000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。二是新增1个项目：河道采砂专项整治专项经费100000.00元。三是防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元，比2021年额度增加85000.00元。
2.基本支出为增加：一是社会保障和就业支出增加预算46689.56元，原因为单位在职职工工资总额增加、社会保险费缴费基数调整；二是卫生健康支出增加预算1094.06元，原因为单位在职职工工资总额增加、医疗保险费缴费基数调整；三是住房保障支出增加预算3061.28元，原因为位在职职工工资总额增加、公积金缴费基数调整。
三、部门支出预算情况说明
（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
1.农林水支出2610021.76元，占支出总预算的93.29%，同比减少预算181496.82元，同比下降6.50%;
减少原因：项目支出预算减少，农林水支出减少预算181496.82元。一是项目支出预算减少2个项目：水功能区监测专项工作经费280000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。用水总量统计95000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。二是新增1个项目：河道采砂专项整治专项经费100000.00元。三是防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元，比2021年额度增加85000.00元。
2.社会保障和就业支出108982.56元，占支出总预算的3.9%，同比增加预算46689.56元，同比增加74.95%;
增加原因：单位在职职工工资总额增加、社会保险费缴费基数调。
3.卫生健康支出32913.06元，占支出总预算的1.17%，同比增加1094.06元，同比增长3.44 %;
增加原因：单位在职职工工资总额增加、医疗保险费缴费基数调整。
4.住房保障支出45911.28元，占支出总预算的1.64%，同比增加3061.28元，同比增长7.14%。
增加原因：在职职工工资总额增加、公积金缴费基数调整。
（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
1.基本支出预算
基本支出预算565428.46元，占支出总预算20.21%，同比增加59147.88元，增长11.68%，增长原因为：在职人员工资福利提高，各项社会保障缴费基数调整。其中：
工资福利支出预算484396.58元，占基本支出预算85.67%，同比增加46638.00元，同比增长10.65%。
商品和服务支出预算65191.88元，占基本支出预算11.53%，同比增加509.88元，同比增长0.79%。
对个人和家庭的补助支出预算15840.00元，占基本支出预算2.80%，同比增加12000.00元，同比增长321.50%。
2.项目支出预算
项目支出预算2232400.20元，占支出总预算79.79%，同比减少189799.80元，同比下降7.84%。其中：
工资福利支出预算3400.20元，占项目支出预算0.15%，同比增加200.20元，增长5.89%。增加原因：项目支出工资福利支出用于按规定支付本单位的残疾人就业保障金，因为上年在职职工年平均工资增加，收缴标准增加。
商品和服务支出预算1644000.00万元，占项目支出预算85.67%，同比减少275000.00元，下降14.33%。减少原因：
减少2个项目：水功能区监测专项工作经费（委托业务费）280000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。用水总量统计（委托业务费）95000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。
新增项目：河道采砂专项整治专项经费（办公经费：96400.00元，公务接待费：3600.00元）100000.00元
比2021年额度增加项目：资本性支出预算防城港市饮用水水源地达标建设经费（基础设施建设）585000.00元，占项目支出预算26.20%，同比增加85000.00元，增长17%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支一般公共预算拨款2797828.66元，其中：市本级经费拨款2797828.66元。按功能科目支出分类财政拨款支出2797828.66元，其中：农林水支出2610021.76元，社会保障和就业支出108982.56元，卫生健康支出32913.06元，住房保障支出45911.28元。按财政拨款支出结构分类，其中：基本支出565428.46元，项目支出2232400.20元。
五、一般公共预算支出情况说明
（一）农林水支出情况
农林水支出2610021.76元，占支出总预算的93.29%，同比减少预算181496.82元，同比下降6.50%。按功能科目划分，减少原因为：减少2个项目。具体支出预算如下：
1. 水利执法监督2229000.00元，全部是项目支出预算。主要用于防城港市水政监察支队的：20个市控点水资源监测运行维护工作经费80000.00元，防城港市水利执法工作经费80000.00元，木头滩饮用水水源地清理垃圾项目100000.00元，三大纠纷调处费用50000.00元，实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费1100000.00元，水利执法和水资源管理培训经费24000.00元，水利执法宣传工作经费20000.00元，水资源公报编制费90000.00元，防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元，河道采砂专项整治专项经费100000.00元的业务支出。
新增项目：河道采砂专项整治专项经费100000.00元。
减少项目：水功能区监测专项工作经费280000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费，用水总量统计95000.00元归到实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费。
比2021年额度增加项目：防城港市饮用水水源地达标建设经费585000.00元，比2021年额度增加85000.00元。
2.水质监测381021.76元，其中基本支出预算377621.56元，项目支出预算3400.20元。主要用于防城港市水政监察支队为保证日常运转发生的基本支出377621.56元，如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、工会经费、工伤保险、失业保险等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等，项目支出预算3400.20元，主要用于按规定支付的残疾人保障金。
（二）社会保障和就业支出情况
社会保障和就业支出108982.56元，占支出总预算的3.9%，同比增加预算46689.56元，同比增加74.95%;增加原因为：社会保险费缴费基数调整。具体支出预算如下：
1.事业单位离退休费17160.00元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位离退休人员公用经费。
2.机关事业单位基本养老保险缴费61215.04元，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位在职职工的单位养老保险费用。
3.机关事业单位职业年金缴费支出30607.52，全部是基本支出预算。主要用于支付本单位职工的职业年金缴费支出。
（三）卫生健康支出情况
卫生健康支出32913.06元，占支出总预算的1.17%，同比增加1094.06元，同比增长3.44 %;增长原因：单位在职职工工资总额增加、医疗保险费缴费基数调整。具体支出预算如下：
1. 事业单位医疗13906.80元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
2.公务员医疗补助19006.26元，全部是基本支出预算。是根据有关规定，按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
（四）住房保障支出情况
住房保障支出45911.28元，占支出总预算的1.64%，同比增加3061.28元，同比增长7.14%。增加原因：位在职职工工资总额增加、公积金缴费基数调整。具体支出预算如下：
住房公积金45911.28元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算财政拨款支出2797828.66元，其中：基本支出565428.46元，项目支出2232400.20元。
一般公共预算基本支出预算情况按经济科目说明
基本支出预算565428.46元，占支出总预算20.21%，同比增加59147.88元，增长11.68%，增长原因为：在职人员工资福利支出提高，各项社会保障缴费基数调整。其中：
工资福利支出预算484396.58元，占基本支出预算85.67%，同比增加46638.00元，同比增长10.65%。
商品和服务支出预算65191.88元，占基本支出预算11.53%，同比增加509.88元，同比增长0.79%。
对个人和家庭的补助支出预算15840.00元，占基本支出预算2.80%，同比增加12000.00元，同比增长321.50%。
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2022年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2022年部门预算共安排“三公”经费支出预算11670.00元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算11670.00元，公务用车购置费支出预算0元，公务用车运行维护费支出预算0元。
（二）2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况
2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11670.00元，比2021年预算8070.00元增加3600.00元，同比增长44.61%。其中：
1.本单位无因公出国（境）费。同比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
2.公务接待费2022年预算11670.00元，同比增加3600.00元，增长44.61%，原因为本年新增项目：河道采砂专项整治专项经费100000.00元，增加公务接待费3600.00元。主要用于：接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.本单位无公务用车费。
公务用车购置费2022年支出预算0元，同比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。公务用车运行维护费2022年支出预算0元，同比增加（减少）0.00元，增长（下降）0.00%。
八、政府性基金预算情况说明
本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费预算安排情况
水质监测381021.76元，其中基本支出预算377621.56元，项目支出预算3400.20元。主要用于防城港市水政监察支队为保证日常运转发生的基本支出377621.56元，如根据国家规定的基本工资、津补贴标准、工会经费、工伤保险、失业保险等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等，项目支出预算3400.20元，主要用于按规定支付的残疾人保障金。
（二）政府采购预算安排情况
2022年政府采购预算1732500.00元，同比减少412500.00元，减少19.23%，其中：分散采购1732500.00元，占政府采购预算的100%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款安排资1732500.00金元。其中：市本级经费拨款安排资金1732500.00元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算47500.00元，工程类采购预算0元，服务类采购预算1685000.00元，。
（三）国有资产的总体情况
本单位无国有资产占用情况。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
防城港市水政监察支队2022年部门预算有2个项目列入重点项目的绩效考核范围，预算金额为1685000.00元。按政府预算资金安排分为：一般公共预算市本级经费拨款。其中：
1.实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费，项目经费预算1100000.00元，项目编码450600210310499002644，项目分类为特定目标类，项目性质:延续、经常性。资金来源：一般公共预算拨款市本级。
项目概况：广西壮族自治区人民政府办公厅沙巴博彩公司：印发广西壮族自治区实行最严格水资源管理制度考核办法的通知（桂政办法[2013]100号）。实施的目的是控制总用水量、用水效率、纳污能力这三条红线。支出计划：2022年12月完成支出。
项目起始时间：2022年1月，项目终止时间2022年12月。
年度绩效目标：最严格水资源管理制度考核工作是每年列入自治区对我市绩效考核的重要事项之一，控制用水总量、用水效率、水功能区限制纳污等指标，实施河长制。2022年12月31日前完成。通过自治区最严格水资源考核。
中期绩效目标（2022-2024年，经常性项目和跨年度项目必填）每年考核要达到良好以上。
项目绩效目标衡量指标：
①产出指标-数量指标:项目计划完成率100%。产出指标-质量指标:水利厅核查通过率100%。产出指标-时效指标：项目完成及时性要求在2022年12月31日前完成。产出指标-成本指标:成本控制有效性，不超预算数。
②效果指标-社会效益指标：用水需求保障情况达到有效保障、水功能区水质达标率≥90%，河流交界断面水质达标率100% 。效果指标-可持续影响：建立健全水资源长效管理机制。
③社会公众或服务对象满意度：群众满意度≥85%。
2.防城港市饮用水水源地达标建设经费，项目经费预算585000.00元。项目编码450600210310499002641，项目分类为特定目标类，项目性质:延续、经常性。资金来源：一般公共预算拨款市本级。
项目概况：根据《沙巴博彩公司：开展城市饮用水水源地安全保障达标建设的通知》（桂水资源﹝2012﹞25号）要求，开展饮用水水源地安全保障基础设施建设。保护饮用水水源地。
项目起始时间：2022年1月，项目终止时间2022年12月。
年度绩效目标：根据《沙巴博彩公司：开展城市饮用水水源地安全保障达标建设的通知》（桂水资源﹝2012﹞25号）开展饮用水水源地安全保障基础设施建设。保护饮用水水源地。系延续性、经常性项目。2022年12月31日前完成。按时完成绩效考核。
中期绩效目标（2022-2024年，经常性项目和跨年度项目必填）：开展饮用水水源地安全保障基础设施建设。保护饮用水水源地，2022年12月31日前完成。按时完成绩效考核。
项目绩效目标衡量指标：
①产出指标-数量指标:饮用水水源地安全保障基础设施建设≥3处。产出指标-质量指标:饮用水水源地安全保障基础设施建设率≥90%。产出指标-时效指标：项目完成及时性要求在2022年12月31日前完成，产出指标-成本指标:经费控制率≤100%。
②效果指标-社会效益指标：饮水安全保证率≥90% 。
③社会公众或服务对象满意度：群众满意度≥85%。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、部门预算：是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。
三、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）：是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
四、非税收入：非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。
五、政府性基金收入：是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
六、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
十、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
十一、农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。
十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十三、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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