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沙巴博彩公司:2020年部门预算

来源:沙巴体育在线: 发表时间:2020-05-25 15:53

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  第一部分:沙巴博彩公司:概况
  一、主要职能
  二、沙巴体育在线:机构设置情况
  三、2020年水利工作目标和主要措施
  四、部门预算单位构成
  五、人员构成及编制现状
  第二部分:沙巴博彩公司:2020年部门预算报表
  表一:部门预算收支总表
  表二:部门收入预算总表
  表三:部门支出预算总表
  表四:部门财政拨款收支总表
  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
  表七:部门预算支出经济分类预算表
  表八:政府预算支出经济分类预算表
  表九:部门一般公共预算基本支出表
  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
  表十一:政府采购用预算表
  表十二:2020年防城港市本级部门预算指标数
  第三部分:沙巴博彩公司:2020年度部门预算情况说明
  一、2020年部门预算收支总体情况
  二、2020年部门财政拨款支出预算情况
  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  第四部分:2020年部门预算其他事项说明
  一、局机关运行经费预算安排情况
  二、政府采购预算安排情况
  三、国有资产占用情况说明。
  第五部分:名词解释
  第一部分:沙巴博彩公司:概况  
  一、主要职责
  沙巴博彩公司:是市人民政府工作部门,为正处级。我局能坚决贯彻落实党中央、自治区党委和市委沙巴博彩公司:水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:
  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规,拟订全市水利发展规划和措施,起草水利方面的规范性文件并组织实施,组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。
  (二负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度,组织实施水资源论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。
  (三)拟定全市水利工程建设有关规定并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审核国家、自治区和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。
  (四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文水资源信息的收集工作。
  (五)负责全市节约用水工作。拟订全市计划用水和节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。
  (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要江河的治理、开发和保护,指导全市河道生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作,指导、监管全市河道采砂管理工作。
  (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,指导监督病险水库、水闸、江河(海)堤防的除险加固,对中型以上水库蓄水、调洪提出指导性意见,负责直属水库工程运行管理。
  (八)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、自治区和市重点水土保持建设项目的实施。负责相关行政审批事项的事中事后监管。
  (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。
  (十)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站等水利工程的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。
  (十一)指导全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。
  (十二)承担全市全面推行河长制相关工作。承担市河长制办公室的日常工作,组织指导全市河长制实施和监督考核。督促落实市河长会议议决事项和市总河长、河长交办的其他工作。办理国际河流有关涉外事务。
  (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,承担台风防御期间重要水工程调度工作。
  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。
  (十五)职能转变。沙巴体育在线:应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。
  二、沙巴体育在线:机构设置情况
  (一)办公室。负责局机关日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。
  (二)计划财务科。拟订水利中长期规划,起草有关地方规范性文件草案,组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划;负责提出中央、自治区和市本级水利建设投资建议;负责部门预算管理工作。承担局机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管局属有关单位财务管理和会计核算工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议。
  (三)水政水资源科(市节约用水办公室)。负责水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源调度和节约用水工作,指导饮用水水源保护、城市供水水源规划工作,指导水政监察和水政执法,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置。负责水利技术推广和技术质量标准工作,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责水工程建设与运行的行业管理及安全监督工作,负责农村水利工作,负责水能资源及地方电力农村水利的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,负责水土流失综合防治工作,负责水旱灾害防御工作。承担市节约用水办公室日常工作。
  (四)河长制工作科(河湖管理科)。指导全市水域及其岸线的管理和保护,指导市内重要江河的治理,指导河流水生态保护与修复。指导河道采砂管理工作,负责河道管理范围内工程建设方案审查制度的有关工作。承担全市河长制的组织实施工作,指导推进河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核。负责直属水库工程运行管理,承办国际河流有关涉外事务。
  沙巴体育在线:机关行政编制9名。设局长1名,副局长3名,总工程师(副处长级)1名,科级领导职数4名。机关后勤服务聘用人员控制数0名。
  三、2020年水利工作目标和主要措施
  2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,是脱贫攻坚的决战决胜之年,当前遇到的新冠肺炎疫情也将产生一定影响,但这是暂时的。为此,我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、自治区和市委市政府沙巴博彩公司:水利工作的决策部署,以党建工作为引领,全面落实从严治党,继续推进党风廉政建设和作风建设,坚决克服新冠肺炎疫情造成的影响,把损失夺回来,全力推动我市水利改革发展。
  (一)精心谋划水利投资规划工作
  谋划一批重大水利项目,兼顾一般水利项目。
  一是继续推进重大水利项目建设。完成中越界河整治工程建设7.655公里。全面完成长歧干渠(中铝段)6.83公里改线工程。争取开工建设第二水源供水工程。
  二是积极向上争取资金。争取上级投资资金1亿元以上,争取那垌水库和第二水源供水工程等重点项目前期经费600万元以上。向水利厅申报上思北干渠2万亩旱改水项目补助资金。今年全市要完成水利固定资产投资5000万元以上。
  三是抓好项目前期工作。尽快完成市第二水源(黄淡水库及江平江)供水工程前期工作,确保年内开工。重点推进那垌水库、防城港市防城河-林潭水库-茶山水库水系连通工程等项目前期工作,积极开展大菉水库、那板水库调水工程等项目谋划工作。开展东兴市那一、罗围、深沟水库除险加固工程前期工作。
  (二)抓好水利基础设施建设
  一是加快海河堤防建设。今年要完成西湾西岸海堤、西湾环岛海堤、东兴交东班埃海堤、防城区滩营河段整治工程,新建河堤及护岸3公里;克服界河外事谈判遇到的问题和征地困难,加快广西界河整治工程(二期)项目建设进度。
  二是做好水库除险加固工程建设。尽快组织对黄淡水库、平木水库、上佰坜水库等19座小(2)型水库除险加固工程验收,投入(蓄水)使用。小峰水库除险加固项目开工建设。
  (三)抓好水利脱贫攻坚“决胜”工作
  2020年,全面贯切落实3月6日中央决战脱贫攻坚会议精神,要坚持目标不变,标准不降,以问题为导向,查漏补缺、巩固战役成果。
  一是加快农村饮水安全项目建设。计划投资797万元,实施农村饮水安全巩固提升工程21处,解决 1.0675万人饮水安全问题(其中贫困人口 376人)。各县(市、区)水利局要按照6月30日前完成的目标要求,细化工作方案,倒排工期,加快推进。通过对现有农村饮水工程进行扩建、配套、改造、联网,全市农村自来水普及率总体要达到86%以上(目前上思79%、东兴86%、港口100%、防城82%)。
  二是要加强水质监测。加强水源保护和水质净化处理,同时要抓住每年4月和10月两个水质达标率数据上报的关键节点,注重与当地疾控中心进行充分的沟通协调,确保今年我市水质达标率得到进一步提高,确保脱贫摘帽“有安全饮水”全面稳定达标。
  三是要重点开展脱贫攻坚“回头看”,逐户排查农村饮水安全是否达标,逐项排查工程运行管理维修是否落实,逐县排查部门监管是否到位,上半年各类问题要全部整改,年底前实现贫困人口饮水安全百分之百达标、农村饮水工程从“源头到龙头”百分之百全过程管理。
  四是做好迎接市委对脱贫攻坚任务的巡视巡察工作。这次巡察从3月16日开始,为期一个月。对脱贫攻坚任务搞数字完成、虚假完成、表面完成等问题进行巡察。检查是否存在贪占挪用扶贫资金、虚报冒领、吃拿卡要、优亲厚友等问题,巡视巡察反馈问题整改成效情况。重点看中央对广西开展脱贫攻坚专项巡视、自治区对我市开展扶贫领域机动式巡视、市委巡察反馈问题以及自治区“四合一”实地考核发现问题的整改落实情况,检查落实脱贫攻坚过程中各类监督检查反馈指出问题的整改落实情况,检查是否存在数字整改、材料整改、虚假整改、敷衍整改、整改不力等问题。我们务必高度重视,提前完成整改。
  (四)持续推进河湖管理攻坚战
  一是持续推进河湖长制“有名”“有实”。严格执行河湖长巡河制度,提请和服务河湖长认真履行好巡河职责。完善考核和激励问责机制,严格落实各级河长湖长履职考核,纳入设区市绩效考核、党政领导班子和党政正职政绩考核,发挥河长制考核“指挥棒”作用。
  二是对标对表落实“一河一策”,对照问题清单、目标清单、任务清单、措施清单、责任清单,组织各成员单位对标对表落实。进一步加强对“一河一策”落实情况和实施效果进行调度与年度评估。
  三是持续深入推进河湖“四乱”问题清理整治。针对“四乱”问题清理整治,不留死角,不留空白。各级水行政主管部门、河长办加强对本行政区域的暗访督查,实行清单管理、销号管理,坚决控增量、清存量。
  四是积极推进示范河湖建设活动。结合美丽广西乡村建设重大活动,积极谋划创建美丽河湖、生态河湖、示范河湖,2020年,全市至少创建1条示范河,并做好经验总结推广。
  五是划定江河湖库管理范围及编制岸线保护和利用规划。2020年底前,县级要全面完成河长制湖长制名录内江河湖库管理范围划定并经县级以上人民政府公示、公告。市级需在管理范围划定工作基础上,同步推进流域面积1000平方公里以上河流岸线保护与利用规划编制工作。
  六是全面推进信息化建设。加强河长制信息系统“河长通”应用,督促各级河长运用巡河模块进行巡河;制定管用有效的“智慧河长”监控系统管理应用制度,确保系统发挥实效。
  (五)认真做好水旱灾害防御工作
  一是抓好汛前准备工作。积极开展汛前检查,及时修复水毁工程。修订完善各类方案预案,并加强培训演练。
  二是抓好监测预报预警。强化汛期值守,加强预报会商。做好水情预测预报,强化山洪灾害监测预警,及时预报风险。
  三是抓好水库水电站安全度汛工作。加强预报方案、调度运行方案、应急预案方案和责任人管理,严格执行水库汛限水位有关规定,做好工程抢险和防洪调度的技术指导工作。
  四是抓好水工程调度工作。加强水库水电站应急调度方案和水库联合调度方案研究,推进流域防洪抗旱管理,依法依规开展江河湖库等工程防御洪水旱灾调度及应急水量调度,充分发挥水利工程减灾兴利作用。
  (六)继续深入推进水生态文明建设
  一是推进节水工作。加快制定完善节水标准定额体系和建立节水评价机制,实施高校合同节水,开展水利行业节水机关建设,持续推进县域节水型社会达标建设。
  二是做好考核工作。深入落实最严格水资源管理制度,做好最严格水资源管理制度自治区考核工作,开展市级考核。
  三是加强水资源管控。建立健全生态流量监测预警机制,加快完成全市取水工程(设施)核查登记工作,规范取水许可申请、受理、批准和换发证。
  四是开展饮用水水源保护工程建设,实施综合治理。
  五是加强对水土保持的监管。依法严肃查处“未批先建”“未验先投”“未批先弃”等水土保持违法违规行为,做好水土保持目标责任考核,完成水土流失综合治理面积42平方公里以上。
  (七)不断深化水利重点改革
  一是深化河长制湖长制改革。持续推进河湖“清四乱”工作,开展河湖管理范围划定和岸线保护与利用规划。及时核查销号河湖“四乱”问题,防止反弹。逐步完善河长制信息化监督管理平台,畅通监督渠道。
  二是继续推进农业水价综合改革试点工作。完成那板水库灌区、长歧灌区两个中型灌区的农业改革试点工作。
  三是巩固深化小型水利工程管理体制改革。完善巩固小型水利工程管理体制机制改革成果,全面落实“三项制度”和“三个责任人”,实现适应本地实情、水情与农村经济社会发展要求的小型水利工程管理体制和良性运行机制的改革目标。
  四是深化水利“放管服”改革。加强事中事后监管,协同审批部门推进“一事通办”各项工作,推动政务服务能力大提速,持续优化营商环境。
  (八)全面强化水利行业监管
  一是加强水利建设行业管理。加快构建以信用为基础的新型水利建设市场监管体制机制,加强水利建设市场主体信用评价管理,推进水利工程全程电子化招标工作。
  二是加强水利工程质量监督与安全生产。加大监督和巡查监督力度,抓好水利建设质量工作考核。加强水利工程质量检测管理,深入开展专项治理。全面落实安全生产责任制,推进安全生产标准化建设,加强水利安全风险防控,严防重特大安全事故发生。
  三是加强水利工程运行监管。开展水库水闸堤防检查评估、核实及注册登记管理,做好水库大坝安全鉴定(认定)。着力加强基层水管单位能力建设,持续加强水利工程安全运行监管,加大明查暗访力度,强化问题整改跟踪指导及追责问责落实。
  四、部门预算单位构成
  我局机关内设4个职能科(室),包括:办公室、计划财务科、水政水资源科(市节约用水办公室)、河长制工作科(河湖管理科)。下属11个二级预算单位,其中财政全额拨款按参公管理的3个公益一类事业单位3个包括:市水政监察支队、市水利工程技术站、市水土保持站(市水土保持监测分站);财政全额拨款8个公益一类事业单位包括:市防汛抗旱服务中心、市水利电力技术站、市水利电力工程质量监督站、市海河堤养护站、市小峰水库管理所、长岐水利管理所、三波水库管理所、官山辽水库管理所,。
  五、人员构成及编制现状
  我局行政、事业编制人数65人,在职人员56人。其中:
  1、行政单位人员编制9人,实有在职人员9人(正处级1人、副处级4人、正科级1人、科员3人),退休5人。正常经费在行政运行预算科目列支。
  2、防城港市水政监察支队人员编制5人,实有在职人员3人(正科级2人、副科级1人)、退休2人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水质监测预算科目列支。
  3、防城港市水利工程技术养护站人员编制5人,实有在职人员4人(正科级0人、副科级1人、科级以下3人)。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中水利行业业务管理预算科目列支。
  4、防城港市水土保持站(市水土保持监测分站)人员编制3人,实有在职人员2人(正科级2人、副科级0人)。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水土保持预算科目列支。
  5、防城港市防汛抗旱服务中心人员编制3人,实有在职人员0人(正科级1人、科级以下2人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的防汛预算科目列支。
  6、防城港市水利电力技术站人员编制2人,实有在职人员2人(正科级1人、科级以下1人)。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利技术推广预算科目列支。
  7、防城港市水利电力工程质量监督站编制人员编制3人,实有在职人员3人(正科级1人、副科级1人、科级以下1人)。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利行业业务管理预算科目列支。
  8、沙巴博彩公司养护站人员编制6人,实有在职人员4人(正科级1人、副科级1人、科级以下2人)。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利工程运行与维护预算科目列支。
  9、防城港市小峰水库管理所人员编制15人,实有在职人员12人(正科级1人、副科级1人、科级以下10人),退休17人。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。
  10、防城港市长岐水利管理处人员编制5人,实有在职人员5人(正科级0人、副科级1人、科级以下4人),退休7人。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。
  11、防城港市三波水库管理处人员编制5人,实有在职人员5人(正科级1人、副科级1人、科级以下3人),退休1人。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。
  12、防城港市官山辽水库管理处人员编制4人,实有在职人员4人(副科级1人、科级以下3人),退休1人。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。
  表一:部门预算收支总表
  表二:部门收入预算总表
  表三:部门支出预算总表
  表四:部门财政拨款收支总表
  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)
  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)
  表七:部门预算支出经济分类预算表
  表八:政府预算支出经济分类预算表
  表九:部门一般公共预算基本支出表
  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表
  表十一:政府采购用预算表
  表十二:2020年防城港市本级部门预算指标数
  上述报表详见附件
  第三部分:沙巴博彩公司:2020年部门预算及“三公”经费预算说明
  一、2020年部门预算收支总体情况
  (一)收入预算说明。
  2020年收入总预算2919.19万元,同比减少61.77万元,同比减少2.07%。其中:一般公共财政预算拨款2919.19万元,同比减少61.77万元,同比减少2.07%。
  2020年收入预算总体减少的主要原因是:一是三波水库除险加固工程质量抽检费用,减少预算35万元;二是水政监察支队最严格水资源管理制度建设,减少预算25万元;2019-2020年度冬春农田水利基本建设减少预算15万元。
  (二)支出预算说明。
  2020年支出总预算2919.19万元,其中:基本支出预算857.85万元,占支出总预算29.39%,同比增加113.4万元,增长15.23%;项目支出预算2061.34万元万元,占支出总预算70.61%,同比减少175.17万元,减少7.83%。减少原因:一是三波水库除险加固工程质量抽检费用,减少预算35万元;二是水政监察支队最严格水资源管理制度建设,减少预算25万元;2019-2020年度冬春农田水利基本建设减少预算15万元。
  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
  (1)213农林水支出2695.20万元,占支出总预算的92.33%,同比减少72.27万元,减少2.61%;
  (2)208社会保障和就业支出98.51万元,占支出总预算的3.37%,同比减少2.06万元,减少2.04%;
  (3)210卫生健康支出60.34万元,占支出总预算的2.07%,同比增加2.14万元,增长3.68%;
  (4)221住房保障支出65.14万元,占支出总预算的2.23%,同比增加10.42万元,增长19.04%。
  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算
  (1)基本支出预算
  基本支出857.85万元,占支出总预算29.39%,同比增加113.4万元,增长15.23%。其中:
  工资福利支出预算766.91万元,占基本支出预算89.40%,同比增加92.40万元,增长13.70%。
  商品和服务支出预算80.10万元,占基本支出预算9.34%,同比增加11.83万元,增长17.33%。
  对个人和家庭的补助支出预算10.84万元,占基本支出预算1.26%,同比增加9.17万元。
  (2)项目支出预算
  项目支出预算2061.34万元,占支出总预算70.61%,同比减少175.17万元,减少7.83%。减少原因:一是三波水库除险加固工程质量抽检费用,减少预算35万元;二是水政监察支队最严格水资源管理制度建设,减少预算25万元;2019-2020年度冬春农田水利基本建设减少预算15万元。其中:
  工资福利支出预算147.97万元,占项目支出预算的7.18%,同比减少38.61万元,减少20.69%。减少原因:单位聘用人员工资减少预算支出38万元。
  商品和服务支出预算601.99万元,占项目支出预算的29.20%,同比减少73.86万元,减少10.93%。
  对个人和家庭补助支出预算1.39,1.08万元,占项目支出预算的0.07%,同比增加0.31万元,增长28.7%。
  其他资本性支出预算1310万元,占项目支出预算的63.55%,同比减少63万元,减少4.59%。
  二、2020年部门财政拨款支出预算情况
  2020年一般公共预算拨款支出2919.19万元,其中:基本支出857.85万元,项目支出2061.34万元。具体支出预算如下:
  行政运行126.72万元,其中基本支出预算125.61万元。主要用于水利局局本级为保证日常运转发生的基本支出125.03万元,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等及防城港市防汛抗旱服务中心在职人员物业服务补贴0.58万元。项目支出预算1.11万元,主要用于按规定支付水利局局本级的残疾人保障金。
  一般行政管理事务89.61万元,其中:基本支出预算5.41万元,主要是市官山辽水库管理所基础性绩效工资(统发)5.41万元;项目支出预算84.20万元。主要用于沙巴体育在线:本级党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出1.8万元、防城港市5条干流河道管理范围划定项目支出60万元、防城港市水利系统安全生产专项检查工作经费支出8万元、河长公示牌维护费支出2万元、河长制工作培训费用支出2.4万元、全市推行河长制进展情况督查检查工作经费支出5万元、推行河长制宣传工作经费支出5万元 。
  水利行业业务管理84.84万元,其中基本支出32.14万元,主要为保证官山辽水库管理所的失业保险支出0.11万元及防城港市水利电力工程质量监督站的日常运转发生的基本相关支出32.03万元,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等;项目支出52.70万元,主要用于防城港市水利工程技术站的残疾人就业保障金支出0.39万元、防城港市农业水价综合改革工作经费15万元、防城港市水利工程技术管理站专项检查工作经费4万元,防城港市水利电力工程质量监督站的残疾人就业保障金支出0.31万元、防城港市水利工程质量监督抽样检测专项工作经费支出25万元及水利工程质量检查专项工作经费支出8万元等方面的经费支出。
  水利工程运行与维护142.93万元,其中基本支出76.62万元,主要用于防城港市水利工程技术站为保证日常运转发生的基本支出44.56万元及沙巴博彩公司养护站为保证日常运转发生的基本支出32.06万元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出66.31万元,主要用于防城港市长岐水利管理所对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费的支出45万元,防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费11万元,沙巴博彩公司养护站全市海堤、水闸行业监管和防汛检查工作经费10万元、残疾人就业保障金0.31万元的业务支出。
  水利前期工作经费9.93万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市水利工程技术站的防城港市水利发展“十四五”规划的业务支出。
  水利执法监督241.90万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市水政监察支队的46个固控点水资源监测运行维护工作经费8万元、防城港市水利执法工作经费8万元、防城港市饮用水水源地达标建设经费50万元、木头滩饮用水水源地清理垃圾项目10万元、实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费110万元、水功能区监测专项工作经费33万元、水利执法和水资源管理培训经费2.4万元、水利执法宣传工作经费2万元、水资源公报编制费9万元、用水总量统计9.5万元的业务支出。
  水土保持64.68万元,其中基本支出38.33万元,主要用于防城港市水土保持、监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出26.35万元,主要用于防城港市水土保持、监测站防城港市水土保持目标考核经费支出3万、水土保持生产建设项目监管工作经费支出10万元、水土保持站工作经费支出13万元、残疾人就业保障金支出0.35万元。
  水资源节约管理与保护361.50万元,其中基本支出260.04万元,主要用于防城港市小峰水库管理处基本支出130.89万元、防城港市长岐水利管理所基本支出48.71万元、防城港市三波水库管理所基本支出48.53万元、防城港市官山辽水库管理所基本支出31.91万元等四个水管单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出101.46万元。主要用于防城港市小峰水库管理处的党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出0.72万元、残疾人就业保障金1.64万元、小峰水库水源地保护建设工程10万元、防城港市小峰水库维修养护经费22.80万元,防城港市长歧水利管理所的残疾人就业保障金支出0.62万元、市长歧水利管理所党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.3万元、长歧水利管理所离退休人员公用经费——体改前退休人员经费1.38万元,防城港市三波水库管理所的党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出0.3万元、市三波水库残疾人就业保障金0.57万元,市三波水库管理、渠道工程维(修)养护经费22.80万元,防城港市官山辽水库管理所残疾人就业保障金0.59万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万元、官山辽水库、渠道管护经费39.50万元的专项经费的支出。
  水质监测36.83万元,其中基本支出预算36.51万元,主要用于防城港市水政监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算0.32万元,主要用于残疾人就业保障金支出。
  防汛支出165.76万元,其中基本支出33.96万元,主要用于防城港市防汛抗旱指挥中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出131.80万元,主要是沙巴博彩公司:本级的防汛抗旱经费45万元,防城港市防汛抗旱服务中心的防汛抗旱工作专项经费38.90万元,防城港市小峰水库管理处的小峰水库防汛工作专项经费9.2万元,防城港市长岐水利管理所的长歧水利管理所防汛专项经费11万元,防城港市三波水库管理所的三波水库管理所防汛抗旱工作专项经费15.20万元及防城港市官山辽水库管理所的防城港市官山辽水库管理所防汛专项经费12.50万元,用于汛期购买抢险物资、防汛物资设备、维护网络信息、维护通信系统、防汛抗旱等方面的专项支出。
  抗旱支出14万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市长歧水利管理所抗旱专项经费支出。
  农田水利支出1250万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市水利工程技术站的防城港市2019-2022年冬春水利基本建设市本级补助资金1200万元、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费支出50万元。
  水利技术推广支出41.51万元,其中基本支出25.25万元,主要用于防城港市水利电力技术站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出16.26万元。主要用于防城港市水利电力技术站对全市水电站行业监管和防汛检查工作经费支出12万元、全市水库行业监管和防汛检查工作经费支出 4万元、残疾人就业保障金支出0.26万元。
  水利安全监督支出10万元,全部是项目支出预算。用于防城港市长岐水利管理所的水管单位安全标准化建设评审费支出10万元。
  其他水利支出55万元,全部是项目支出预算。主要用于沙巴博彩公司:本级的防城港市“河长通”平台建设服务支出50万元、水利系统监督检查专项工作经费5万元。
  归口管理的行政单位离退休费1.08万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位离退休人员公用经费。
  事业单位离退休费10.58万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费。
  机关事业单位基本养老保险缴费86.85万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。
  行政单位医疗5.26万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  事业单位医疗22.77万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
  公务员医疗补助32.31万元,全部是基本支出预算。是根据有关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
  住房公积金65.14万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关及11个下属事业单位职工计缴的住房公积金。
  三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况
  (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
  2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算11.66万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算8.96万元,公务用车运行维护费支出预算2.70万元。
  (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
  2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算11.66万元,比2019年预算13.38万元减少1.72万元,同比下降12.86%。其中:
  1.本单位无因公出国(境)费。
  2.公务接待费2020年预算8.96万元,同比减少0.82万元,下降8.46%,主要用于:接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。
  3.公务用车费2020年预算2.70万元,减少0.9万元,下降25%,主要是防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所及防城港市官山辽水库管理所的车辆用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:
  (1)公务用车运行维护费
  2020年预算2.70万元,减少0.9万元,下降25%,主要是防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所及防城港市官山辽水库管理所的车辆用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。
  (2)公务用车购置费
  2020年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。
  四、2020年部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)预算情况
  2020年本部门无安排有市本级政府性基金预算拨款收支。
  第四部分:2020年部门预算其他事项说明
  一、沙巴博彩公司:部门预算单位的构成
  2020年的部门预算由局本级及局属11个公益一类事业单位构成。其中:
  纳入局本级部门预算的4个部门包括:办公室、计划财务科、水政水资源科(市节约用水办公室)、河长制工作科(河湖管理科)。
  纳入沙巴博彩公司:部门预算的11个公益一类事业单位包括:市水政监察支队、市水利工程技术站、市水土保持站(市水土保持监测分站)、市防汛抗旱服务中心、市水利电力技术站、市水利电力工程质量监督站、市海河堤养护站、市小峰水库管理所、长岐水利管理所、三波水库管理所、官山辽水库管理所。
  二、局机关运行经费预算安排情况
  行政运行126.15万元,其中:基本支出预算支出125.04元,主要用于沙巴体育在线:局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算1.11万元,主要用于按规定支付的残疾人保障金。
  三、政府采购预算安排情况
  2020年政府采购预算1643.43万元,同比减少269.75万元,减少14.1%,其中:集中采购1639.43万元,占政府采购预算的99.76%,同比减少228.75万元,减少12.24%;分散采购预算4万元,占政府采购预算的0.24%,同比减少41万元,下降91.11%。
  政府采购资金类型:一般公共预算拨款资金1643.43万元。其中经费拨款资金1640.43万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金3万元。
  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算51万元,服务类采购预算234.50万元,工程类采购预算1357.93万元。
  四、国有资产的总体情况
  2019年12月31日,本部门预算中共保有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆,一般公务用车 3 辆主要是主要用于下属水管单位(防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所)执行公务以及开展各项水利检查工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。
  五、50万元以上项目预算绩效说明
  按自治区绩效办文件的要求沙巴体育在线:2020年部门预算有7个项目列入绩效考核范围,预算金额为1565万元。其中一般公共预算拨款1520万元,非税收入安排资金45万元。其中:
  (一)沙巴体育在线:本级有2个绩效考核项目,项目经费预算110万元。其中,防城港市“河长通”平台建设服务项目,项目预算经费50万元;防城港市5条干流河道管理范围划定项目项目预算经费60万元。
  (二)沙巴体育在线:属公益一类事业单位有5个绩效考核项目,项目经费预算1455万元,分别是防城港市水政监察支队的最严格水资源制度考核专项经费,项目经费预算110万元;防城港市水政监察支队实施的防城港市饮用水源地达标建设经费,项目经费预算50万元;防城港市水利工程技术管理站实施的防城港市2019-2020年度冬春农田水利基本建设专项经费,项目经费预算1200万元;防城港市水利工程技术管理站实施的农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,项目经费预算50万元;防城港市长岐水利管理所实施的长岐水利管理所管理的渠道维修(护)经费,项目经费预算45万元。
    第五部分:名词解释
  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 
  二、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。
  三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。
  四、非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。
  五、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。
  六、一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。
  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。
  十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
  十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。
  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。