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防城港市长歧水利管理所2021年部门预算公开

来源:沙巴体育在线: 发表时间:2021-03-02 18:42

 

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  第一部分:防城港市长歧水利管理所概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  三、2021年水利工作目标和主要措施

  四、部门预算单位构成

  五、人员构成及编制现状

  第二部分:防城港市长歧水利管理所2021年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:部门财政拨款收支总表

  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:部门预算支出经济分类预算表

  表八:政府预算支出经济分类预算表

  表九:部门一般公共预算基本支出表

  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:政府采购用预算表

  表十二:2021年防城港市本级部门预算指标数

  第三部分:防城港市长歧水利管理所2021年度部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、机关运行经费预算安排情况

  二、政府采购预算安排情况

  三、国有资产占用情况说明。

  第五部分:名词解释

  第一部分:防城港市长歧水利管理所概况

  一、主要职责

  负责长歧水利引水坝、总干渠及左干渠的农业灌溉和右干渠的日常管理工作,确保农业灌溉效益,制定灌区供水方案,承担灌溉渠道与附属设施的安全监测,供水调度及供水设施的维护,执行上级防汛抗旱指挥部的指令,切实做好灌区防汛抗旱工作。

  我所事业编制5人,在职在编人员4人(其中:科级1人、副科级1人、工程师1人、科级以下1人),退休19人。

  二、机构设置情况:

  市长歧水利管理所属正科级公益性一类事业单位。事业编制5人,在职在编人员4人(其中:科级1人、副科级1人、工程师1人、科级以下1人),退休19人。

  三、2021年水利工作目标和主要措施

  2021年,防城港市长歧水利管理所,在沙巴博彩公司:的领导下,加强灌区总干渠、左干渠的农业用水管理及右干渠农业用水管理、工程维修养护等工作。目前,已建成干渠82.94km,现设计流量为12.7m?/s,灌溉面积15.98万亩,受益人口23.7万人,属于中型灌区。做好灌区冬春修和工程维修加固工作,提高灌区工程效益。2021年元旦起,管理所按照工程计划开展灌区冬春修工作、防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目竣工决算工作(工程总投资20829.53万元,主要建设内容建筑为明渠、渡槽、箱涵,其中:明渠长约0.618km;渡槽26座,共长约2.13km;箱涵长约4.082km,设计流量为5.98~5.87m?/s。该项目2020年12月已完工)。

  四、部门预算单位构成

  无

  五、人员构成及编制现状

  防城港市长歧水利管理处人员编制5人,实有在职人员4人(正科级1人、副科级1人、工程师1人、科级以下1人),退休19人。属全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  第二部分:防城港市长歧水利管理所2021年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:部门财政拨款收支总表

  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:部门预算支出经济分类预算表

  表八:政府预算支出经济分类预算表

  表九:部门一般公共预算基本支出表

  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:政府采购用预算表

  表十二:2021年防城港市本级部门预算指标数

  上述报表详见附件

  第三部分:防城港市长歧水利管理所2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2021年收入总预算149.54万元,同比减少8.50万元,同比减少5.38%。其中:一般公共财政预算拨款149.54万元,同比减少8.50万元,同比减少5.38%。

  2021年收入预算总体减少的主要原因是:市本级经费拨款基本支出,减少预算8.50万元。

  (二)支出预算说明。

  2021年支出总预算149.54万元,其中:基本支出预算68.62万元,占支出总预算45.89%,同比减少8.50万元,减少11.22%;项目支出预算80.92万元万元,占支出总预算54.11%,同比增减0万元,增减0%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)213农林水支出123.51万元,占支出总预算的82.59%,同比减少7.51万元,减少5.73%;

  (2)208社会保障和就业支出12.04万元,占支出总预算的8.05%,同比减少0.24万元,减少1.95%;

  (3)210卫生健康支出8.63万元,占支出总预算的5.77%,同比减少0.96万元,减少10.01%;

  (4)221住房保障支出5.36万元,占支出总预算的3.58%,同比增加0.21万元,增长4.08%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出68.62万元,占支出总预算45.89%,同比减少7.11万元,减少9.39%。其中:

  工资福利支出预算59.82万元,占基本支出预算87.18%,同比减少5.87万元,减少8.94%。

  商品和服务支出预算5.15万元,占基本支出预算7.51%,同比减少0.85万元,减少14.17%。

  对个人和家庭的补助支出预算3.65万元,占基本支出预算5.32%,同比减少0.38万元,减少9.43%。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算80.92万元,占支出总预算54.11%,同比减少1.39万元,减少1.69%。减少原因:对个人和家庭的补助减少预算支出1.39万元。其中:

  工资福利支出预算10.44万元,占项目支出预算的12.90%,同比减少30.18万元,减少74.30%。减少原因:单位聘用人员工资减少预算支出30.18万元。

  商品和服务支出预算70.48万元,占项目支出预算的87.10%,同比增加30.18万元,增加74.89%。

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  2021年一般公共预算拨款支出149.54万元,其中:基本支出68.62万元,项目支出80.92万元。具体支出预算如下:

  水利工程运行与维护45万元,全部是项目支出45万元。主要用于对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费的支出45万元,

  水资源节约管理与保护43.51万元,其中基本支出42.59万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出0.92万元。主要用于防城港市长歧水利管理所的残疾人就业保障金支出0.44万元、市长歧水利管理所党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万元、财政专用租用费0.24万元。

  防汛支出11万元,全部项目支出11万元。主要是防汛专项经费11万元,用于汛期防汛值班费、购买抢险物资、防汛物资设备、维护网络信息、维护通信系统、防汛抗旱等方面的专项支出。

  抗旱支出14万元,全部是项目支出预算。主要用于抗旱专项经费支出。

  水利安全监督支出10万元,全部是项目支出预算。用于水管单位安全标准化建设评审费支出10万元。

  事业单位离退休费4.90万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费1.25万元、离退休人员物业服务补贴3.65万元。

  机关事业单位基本养老保险缴费7.14万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  事业单位医疗1.82万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  公务员医疗补助6.81万元,全部是基本支出预算。是根据有关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  住房公积金5.36万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.06万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.06万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.06万元,比2020年预算0.075万元增加0.99万元,同比增加1313.33%。其中:

  1.本单位无因公出国(境)费。

  2.公务接待费2021年预算1.06万元,同比增加0.99万元,增加1313.33%,主要用于:接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。同比增加主要原因:去年漏列入项目支出的公务接待费。

  3.公务用车费2021年预算0万元,减少0万元,下降0%,主要是车辆用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  (1)公务用车运行维护费

  2021年预算0万元,减少0万元,下降0%,主要是车辆用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置费

  2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

  四、2021年部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)预算情况

  2021年本部门无安排有市本级政府性基金预算拨款收支。

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、部门预算单位的构成

  无

  二、事业运行经费预算安排情况

  事业运行149.54万元,其中:基本支出预算支出68.62元,主要用于管理所保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算80.92万元,主要用于对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费的支出45万元、防城港市长歧水利管理所的残疾人就业保障金支出0.44万元、财政专用租用费0.24万元、市长歧水利管理所党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万、防汛专项经费11万元、抗旱支出14万元、用于水管单位安全标准化建设评审费支出10万元。

  三、政府采购预算安排情况

  2021年政府采购预算0万元,同比减少0万元,减少0%,其中:集中采购0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,减少0%;分散采购预算0万元,占政府采购预算的0%,同比减少0万元,下降0%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款资金0万元。其中经费拨款资金0万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金0万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。

  四、国有资产的总体情况

  2020年12月31日,本部门预算中共保有车辆 0辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆,一般公务用车0 辆。

  五、50万元以上项目预算绩效说明

  无。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

  三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  四、非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  五、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

  六、一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:防城港市长歧水利管理所2021年部门预算报表(表一至表十二)