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防城港市小峰水库管理所2021年部门预算公开

来源:沙巴体育在线: 发表时间:2021-03-02 18:53

 

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  第一部分:防城港市小峰水库管理所概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市小峰水库管理所2021年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第三部分:防城港市小峰水库管理所2021年部门预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2021年部门预算其他事项说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市小峰水库管理所概况

  一、主要职能

  (一)负责小峰水库的日常管理工作,负责小峰水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度。

  (二)负责制定小峰水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

  (三)负责小峰水库水文观测、水文资料整遍。

  (四)负责水库防汛抗洪工作。

  (五)完成沙巴体育在线:交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  (一)办公室。负责管理所日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、管理所内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

  (二)财务股。负责部门预算管理工作,承担管理所财务管理、会计核算和国有资产管理。

  (三)水库工程股。负责小峰水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调度,制定小峰水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施。

  市小峰水库管理所事业编制15名。设所长1名,副所长1名,管理人员13名。

  第二部分:防城港市小峰水库管理所2021年部门预算报表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  上述报表详见附件。

  第三部分:防城港市小峰水库管理所2021年部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  (一)收入预算说明。

  2021年收入总预算318.84万元,同比增加91.98万元,同比增加40.54%。其中:一般公共财政预算拨款318.84万元,同比增加91.98万元,同比增加40.54%。

  2021年收入预算总体增加的主要原因是:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元;三是新增3名在制人员。

  (二)支出预算说明。

  2021年支出总预算318.84万元,其中:基本支出预算212.15万元,占支出总预算66.54%,同比增加29.65万元,增长16.25%;项目支出预算106.69万元,占支出总预算33.46%,同比增加62.33万元,增加140.51%。增加原因:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元。

  二、部门收入预算情况说明

  2021年收入总预算318.84万元,同比增加91.98万元,同比增加40.54%。其中:一般公共财政预算拨款318.84万元,同比增加91.98万元,同比增加40.54%。

  2021年收入预算总体增加的主要原因是:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元;三是新增3名在制人员。

  三、部门支出预算情况说明

  (一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)213农林水支出258.04万元,占支出总预算的80.93%,同比增加82.79万元,增加47.24%;

  (2)208社会保障和就业支出27.65万元,占支出总预算的8.67%,同比增加4.82万元,增长21.11%;

  (3)210卫生健康支出15.51万元,占支出总预算的4.86%,同比增加0.76万元,增长5.15%;

  (4)221住房保障支出17.64万元,占支出总预算的5.54%,同比增加3.61万元,增长25.73%。

  (二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  1.基本支出预算。基本支出212.15万元,占支出总预算66.54%,同比增加29.65万元,增长16.25%。其中:

  工资福利支出预算194.55万元,占基本支出预算91.70%,同比增加27.54万元,增长16.49%。

  商品和服务支出预算14.52万元,占基本支出预算6.84%,同比增加2.1万元,增长16.91%。

  对个人和家庭的补助支出预算3.07万元,占基本支出预算1.46%,同比持平。

  2.项目支出预算。项目支出预算106.69万元,占支出总预算33.46%,同比增加62.33万元,增加140.51%。增加原因:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元。其中:

  工资福利支出预算88.03万元,占项目支出预算的82.51%,同比增加69.19万元,增长367.25%。增长原因:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元。

  商品和服务支出预算18.66万元,占项目支出预算的17.49%,同比增加3.14万元。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  (一)财政拨款收入预算说明。

  2021年财政拨款收入总预算318.84万元,同比增加91.98万元,同比增加40.54%。其中:一般公共财政预算拨款318.84万元,同比增加91.98万元,同比增加40.54%。

  2021年财政拨款收入预算总体增加的主要原因是:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元;三是新增3名在制人员。

  (二)财政拨款支出预算说明。

  2021年支出总预算318.84万元,其中:基本支出预算212.15万元,占支出总预算66.54%,同比增加29.65万元,增长16.25%;项目支出预算106.69万元,占支出总预算33.46%,同比增加62.33万元,增加140.51%。增加原因:一是补发体制改革所欠职工工资增加预算28.13万元;二是补缴体制改革所欠职工医疗保险加预算43.5万元。

  五、一般公共预算支出情况说明

  2021年一般公共预算支出总预算318.84万元。其中:

  (1)213农林水支出258.04万元,占支出总预算的80.93%,同比增加82.79万元,增加47.24%;

  (2)208社会保障和就业支出27.65万元,占支出总预算的8.67%,同比增加4.82万元,增长21.11%;

  (3)210卫生健康支出15.51万元,占支出总预算的4.86%,同比增加0.76万元,增长5.15%;

  (4)221住房保障支出17.64万元,占支出总预算的5.54%,同比增加3.61万元,增长25.73%。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  2021年一般公共预算基本支出212.15万元,占支出总预算66.54%,同比增加29.65万元,增长16.25%。其中:

  工资福利支出预算194.55万元,占基本支出预算91.70%,同比增加27.54万元,增长16.49%。

  商品和服务支出预算14.52万元,占基本支出预算6.84%,同比增加2.1万元,增长16.91%。

  对个人和家庭的补助支出预算3.07万元,占基本支出预算1.46%,同比持平。

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.91万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.71万元,公务用车运行维护费支出预算1.2万元。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.91万元,比2020年预算1.88万元增加0.03万元,同比增加1.59%。其中:

  1.本单位无因公出国(境)费。

  2.公务接待费2021年预算0.71万元,同比增加0.03万元,增加4.41%,增加原因是根据新增3名在编人员所增经费,主要用于:接待有关领导来我单位调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2021年预算1.2万元,同比持平,主要用于市内执行公务、以及开展各项工作检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  (1)公务用车运行维护费

  2021年预算1.2万元,同比持平,主要用于市内执行公务、以及开展各项工作检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置费

  2021年预算0万元,同比减少0万元,下降0%。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费预算安排情况

  (二)政府采购预算安排情况

  本单位2021年无政府采购安排。

  (三)国有资产的总体情况

  由于目前下属水管单位未执行公车改革制度,截至2020年12月31日,本部门共有车辆 1 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1  辆,其他用车主要主要用于水管单位执行公务以及开展各项水利检查工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

  三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  四、非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  五、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

  六、一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:防城港市小峰水库管理所2021年部门预算报表