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防城港市三波水库管理所2021年部门预算公开

来源:沙巴体育在线: 发表时间:2021-03-02 19:02

 

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  第一部分:防城港市三波水库管理所概况

  一、主要职能

  二、机构设置情况

  第二部分:防城港市三波水库管理所2021年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:部门财政拨款收支总表

  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:部门预算支出经济分类预算表

  表八:政府预算支出经济分类预算表

  表九:部门一般公共预算基本支出表

  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:政府采购预算表

  表十二:2021年防城港市本级部门预算指标数

  表十三:附表补助县(区、市)项目支出预算表

  第三部分:防城港市三波水库管理所2021年度部门预算情况说明

  一、部门收支预算情况说明

  二、部门收入预算情况说明

  三、部门支出预算情况说明

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算支出情况说明

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、一般公共预算“三公”经费情况说明

  八、政府性基金预算情况说明

  九、2021年部门预算其他事项说明

  第四部分:名词解释

  第一部分:防城港市三波水库管理所概况

  一、主要职能

  防城港市三波水库管理所是沙巴博彩公司:管理的正科级公益一类事业单位。主要职责是:

  (一)负责三波水库的日常管理工作,负责三波水库大坝及附属设施的安全管理及维护和供水调动。

  (二)负责制定三波水库供排水运用调度方案、水文预测报方案、大坝安全管理应急预案、水库防汛抢险应急预案并组织实施行。

  (三)负责三波水库水文观测、水文资料整理。

  (四)负责水库防汛抗洪工作。

  (五)完成沙巴体育在线:交办的其他任务。

  二、机构设置情况

  防城港市三波水库管理所人员编制5人,实有在职人员5人(副科级1人、科级以下4人),退休1人。属全额事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  第二部分:防城港市三波水库管理所2021年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:部门财政拨款收支总表

  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:部门预算支出经济分类预算表

  表八:政府预算支出经济分类预算表

  表九:部门一般公共预算基本支出表

  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:政府采购预算表

  表十二:2021年防城港市本级部门预算指标数

  表十三:附表补助县(区、市)项目支出预算表

  上述报表详见附件

  第三部分:防城港市三波水库管理所2021年部门预算预算说明

  一、部门收支预算情况说明

  收支预算总计104.77万元,同比上年预算批复数115.41万元减少10.64万元,减少了9.22%,其中:财政拨款104.77万元,减少10.64万元,减少了9.22%。收入减少的原因主要是:根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费11万元专项经费支出。

  二、收入预算情况说明

  收入预算总计104.77万元,同比上年预算批复数115.41万元减少10.64万元,减少了9.22%,其中:财政拨款104.77万元,减少10.64万元,减少了9.22%。收入减少的原因主要是:根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费10万元专项经费支出。

  三、支出预算情况说明

  支出预算总计104.77万元,其中:基本支出预算66.94万元,占支出总预算63.89%,同比上年65.54万元增加1.40万元,增加了2.13%。基本支出增加的原因是:在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算37.83万元,占支出总预算36.11%,同比上年49.87万元减少12.04万元,减少了10.29%。项目支出减少的主要原因是:根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费11万元专项经费支出。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  财政拨款收支预算总计104.77万元,同比上年预算批复数115.41万元减少10.64万元,减少了9.22%,其中:财政拨款104.77万元,减少10.64万元,减少了9.22%。收入减少的原因主要是:根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费11万元专项经费支出。

  五、一般公共预算支出情况说明

  一般公共预算支出总计104.77万元,其中:基本支出预算66.94万元,占支出总预算63.89%,同比上年65.54万元增加1.40万元,增加了2.13%。基本支出增加的原因是:在职在编人员工资福利、人员经费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等经费增加。项目支出预算37.83万元,占支出总预算36.11%,同比上年49.87万元减少12.04万元,减少了10.29%。项目支出减少的主要原因是:根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费11万元专项经费支出。

  (一)按支出功能分类科目划分,具体支出如下:

  1.社会保障和就业支出8.64万元,同比7.48万元增加1.16万元,增加了15.51%。收入增加的原因是在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费同比上年增加。主要是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  2.卫生健康支出3.78万元,同比4.11万元减少0.33万元,减少了8.00%。收入减少的原因在是根据自治区统一规定,为行政、事业单位职工工资总额的一定比例计缴的医疗补助,用于单位的医疗保险和公务员医疗补助。

  3.住房保障支出6.29万元,同比5.42万元增加0.87万元,增加了16.05%。收入增加的原因是按照国家统一规定,为事业单位职工计缴的住房公积金。

  4.农林水支出86.06万元,同比98.40万元减少12.34万元,减少了12.54%。主要原因是根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费11万元专项经费支出。

  (二)按部门预算支出经济分类科目划分,具体支出如下:

  1.工资福利支出77.23万元,同比84.18万元减少6.95万元,增加了8.26%。减少的原因是:聘用人员经费科目放在商品和服务支出,费用减少。

  2.商品和服务支出27.35万元,同比31.02万元减少3.67万元,减少了11.83%。主要原因是根据年度工作需求减少防城港市三波水库除险加固工程竣工项目抽检费专项经费支出,聘用人员经费科目放在该科目,费用减少。

  3.对个人和家庭的补助0.19万元与去年相比无增减,同比持平。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  一般公共预算基本支出66.94万元,占支出总预算63.89%,同比上年65.54万元增加1.40万元,增加了2.13%。

  (一)工资福利支出预算63.88万元,占一般公共预算基本支出预算95.43%,同比上年62.26万元增加1.62万元,增长2.6%。具体如下:

  1.基本工资支出17.45万元,同比17.74万元减少0.29万元,减少1.63%,主要原因是人员调动因素影响。

  2.津贴补贴支出3.08万元,同比3.14万元减少0.06万元,减少1.91%,主要原因是人员调动因素影响。

  3.奖金支出1.45万元,同比1.47万元减少0.02万元,减少1.36%,主要原因是人员调动因素影响。

  4.绩效工资支出23.20万元,同比23.18万元减少0.02万元,减少0.09%,主要原因是人员调动因素影响。

  5.机关事业单位基本养老保险缴费支出8.38万元,同比7.22万元增加1.16万元,增长16.07%,主要原因是人员缴费基数增加。

  6.职工基本医疗保险缴费支出1.84万元,同比2.17万元减少0.33万元,减少15.21%,主要原因受人员调动因素影响。

  7.公务员医疗补助支出1.87万元,同比1.88万元减少0.01万元,减少5.32%,主要原因受人员调动因素影响。

  8.其他社会保障缴费支出0.26万元,同比0.36万元减少0.1万元,增加27.77%,主要原因是人员变动因素影响。

  9.住房公积金支出6.29万元,同比5.41万元增加0.88万元,增幅16.27%,主要原因是人员缴存基数增加。

  (二)商品和服务支出预算2.87万元,占一般公共预算基本支出预算4.57%,同比上年2.72万元增加0.15万元,增长了5.51%。具体如下:

  1.办公费支出0.26万元,与去年相比无增减,同比持平。

  2.印刷费支出0.06万元,与去年相比无增减,同比持平。

  3.水费支出0.025万元,与去年相比无增减,同比持平。

  4.电费支出0.095万元,与去年相比无增减,同比持平。

  5.邮电费支出0.125万元,与去年相比无增减,同比持平。

  6.差旅费支出0.72万元,与去年相比无增减,同比持平。

  7.维修(护)费支出0.025万元,与去年相比无增减,同比持平。

  8.会议费支出0.125万元,与去年相比无增减,同比持平。

  9.公务接待费支出0.075万元,与去年相比无增减,同比持平。

  10.工会经费支出1.048万元,同比0.903万元增加0.03万元,增加16.05%,主要原因是人员变动因素影响。

  11.其他商品和服务支出0.3万元,与去年相比无增减,同比持平。

  (三)对个人和家庭补助0.192万元,占一般公共预算基本支出预算0.29%,与去年相比无增减,同比持平。

  七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  2021年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算0.075万元,同比上年1.075万元减少1.2万元,减少了94.12%。其中:

  (一)因公出国(境)经费

  2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

  (二)公务用车运行维护费

  1.公务用车购置费。2021年没有公务用车购置预算安排,与去年相比无增减,同比持平。

  2.公务用车运行维护费。2021年预算批复0.00万元,同比去年减少1.2万元减少了100%。主要原因是能按照各项管理制度严格控制公务用车的运行维护费支出。

  (三)公务接待费

  2021年公务接待费预算0.075万元,与上年无增减,同比持平。

  八、政府性基金预算情况说明

  2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

  九、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费安排情况说明

  2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

  (二)政府采购预算安排情况说明

  2021年预算0元,与去年相比无增减,同比持平。

  (三)国有资产占用情况说明

  经上级公务用车部门同意,批准本单位保留一台公务用车用于防汛工作(普通轿车)。

  (四)重点项目预算绩效目标等情况说明

  按市财政局列入项目绩效考核范围的要求,我单位2021年部门预算没有项目列入绩效考核项目,涉及一般公共预算拨款0.00万元。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:防城港市三波水库管理所2021年部门预算报表