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沙巴博彩公司:2021年部门预算公开及“三公”经费预算编制说明

来源:沙巴体育在线: 发表时间:2021-03-02 19:08

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  第一部分:沙巴博彩公司:概况

  一、主要职能

  二、沙巴体育在线:机构设置情况

  三、2021年水利工作目标和主要措施

  四、部门预算单位构成

  五、人员构成及编制现状

  第二部分:沙巴博彩公司:2021年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:部门财政拨款收支总表

  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:部门预算支出经济分类预算表

  表八:政府预算支出经济分类预算表

  表九:部门一般公共预算基本支出表

  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:政府采购预算表

  表十二:2021年防城港市本级部门预算指标数

  表十三:附表补助县(区、市)项目支出预算表

  第三部分:沙巴博彩公司:2021年度部门预算情况说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  四、2021年部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)预算情况

  五、2021年补助县(区、市)项目支出预算表预算情况

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、局机关运行经费预算安排情况

  二、政府采购预算安排情况

  三、国有资产占用情况说明

  四、50万元以上项目预算绩效说明

  第五部分:名词解释

  第一部分:沙巴博彩公司:概况

  一、主要职责

  沙巴博彩公司:是市人民政府工作部门,为正处级。贯彻落实党中央、自治区党委和市委沙巴博彩公司:水利工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。贯彻执行国家法律法规,拟订全市水利发展规划和措施,起草水利方面的规范性文件并组织实施,组织编制全市水资源综合规划、重要江河流域综合规划等重大水利规划。

  (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施全市水资源的统一监督管理,拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要区域以及重大水利工程的水资源调度,组织实施水资源论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

  (三)拟定全市水利工程建设有关规定并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市人民政府规定权限审核国家、自治区和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、自治区和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  (四)指导全市水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作,指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。负责水文水资源信息的收集工作。

  (五)负责全市节约用水工作。拟订全市计划用水和节约用水措施,组织编制节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

  (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用,组织指导全市水利基础设施建设。指导市内重要江河的治理、开发和保护,指导全市河道生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河流水系连通工作,指导、监管全市河道采砂管理工作。

  (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,指导监督病险水库、水闸、江河(海)堤防的除险加固,对中型以上水库蓄水、调洪提出指导性意见,负责直属水库工程运行管理。

  (八)负责全市水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、自治区和市重点水土保持建设项目的实施。负责相关行政审批事项的事中事后监管。

  (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导全市农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  (十)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。组织开展水利行业质量监督工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站等水利工程的安全监管。组织指导全市水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设,组织实施水利工程建设的监督。

  (十一)指导全市水利科技工作。负责水利科学技术管理工作,组织开展水利行业质量技术监督工作。

  (十二)承担全市全面推行河长制相关工作。承担市河长制办公室的日常工作,组织指导全市河长制实施和监督考核。督促落实市河长会议议决事项和市总河长、河长交办的其他工作。办理国际河流有关涉外事务。

  (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全市洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全市重要江河和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作,承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  (十四)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。沙巴体育在线:应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为全市经济社会发展提供水安全保障。

  二、沙巴体育在线:设下列内设机构:

  (一)办公室。负责局机关日常运转工作,负责文秘、机要、党务、档案、人事、机构编制、局机关内部规章制度建设等。承担绩效考评、信息、保密、信访、政务公开、新闻宣传、后勤等工作。

  (二)计划财务科。拟订水利中长期规划,起草有关地方规范性文件草案,组织编制重大水利综合规划、专业规划和专项规划;负责提出中央、自治区和市本级水利建设投资建议;负责部门预算管理工作。承担局机关财务管理、会计核算和国有资产管理以及代管局属有关单位财务管理和会计核算工作。承担直属单位财务、资产、绩效、政府采购、国库集中支付、非税收入等指导和监督工作。提出有关水利价格、税费、基金、信贷等政策建议。

  (三)水政水资源科。负责水资源的合理开发利用,组织实施最严格水资源管理制度,负责水资源调度和节约用水工作,指导饮用水水源保护、城市供水水源规划工作,指导水政监察和水政执法,参与编制水功能区划和指导入河排污口设置。负责水利技术推广和技术质量标准工作,负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护,负责水工程建设与运行的行业管理及安全监督工作,负责农村水利工作,负责水能资源及地方电力农村水利的行业管理,负责组织实施水电农村电气化和小水电代燃料建设工作,负责水土流失综合防治工作,负责水旱灾害防御工作。承担市节约用水办公室日常工作。

  (四)河长制工作科。指导全市水域及其岸线的管理和保护,指导市内重要江河的治理,指导河流水生态保护与修复。指导河道采砂管理工作,负责河道管理范围内工程建设方案审查制度的有关工作。承担全市河长制的组织实施工作,指导推进河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核。负责直属水库工程运行管理,承办国际河流有关涉外事务。

  沙巴体育在线:机关行政编制9名。设局长1名,副局长3名,总工程师(副处长级)1名,科级领导职数4名。机关后勤服务聘用人员控制数1名。

  三、2021年水利工作目标和主要措施

  2021年是中国共产党成立100周年,是全面落实第十四个五年规划、开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,全市水利系统要在准确把握新发展阶段、深入贯彻新发展理念、加快构建新发展格局中打头阵、当先锋,在国家总体战略布局和市委、市政府中心工作中找定位、明方位,确保各项工作实现良好开局。

  2021年我市水利主要工作目标任务是“一个主题、两个并举、两大攻坚战、三个确保、五项工程”:一个主题即以建党100周年为主题;两个并举即抓党建和抓水利工程建设并举、加快建设和加强管理并举;两大攻坚战即病险水库除险加固和运行管护攻坚战、海河堤防建设攻坚战;三个确保即确保工农业生产用水需要、确保汛期防洪安全、确保城乡居民饮水安全;五项工程即中小河流治理(含中越界河整治)工程、重点水源工程、水土保持生态工程、农田水利工程和农村水电工程。力争通过努力,全年完成水利水电固定资产投资2亿元以上;完成水库大坝安全鉴定101座;完成57座水库及23处18.62km海堤划界工作;开工建设中小河流治理及中越界河整治工程5个,完成2个,新建标准海河堤防工程15公里;完成长歧中型灌区渠道防渗配套5公里,恢复改善灌溉面积3万亩;完成水土保持综合整治工程1个,完成水土流失综合治理42平方公里;完成水电发电量为13000亿度;全市水利规费征收完成400万元。

  为确保完成上述目标,必须鼓好“四股劲”:一是拼劲。困难面前勇者胜。2021年我们要想取得优异的成绩,必须发扬“勇往直前、顽强拼搏”的精神,稍有松动,就可能导致进度滞后、标准降低。所以,工作态度上要不怕千辛万苦,要锲而不舍,工作方法上要千方百计,要“挤”要“钻”,确保把目标变为现实。二是闯劲。闯,即意味着先行先试、勇破善立,既要破旧,更要立新。习近平总书记曾经讲过:“抓创新就是抓发展,谋创新就是谋未来”。不创新就要落后,创新慢了也要落后。要善于运用灵活的办法、创新的思路,创造性地解决和处理工作中遇到的各种问题。三是狠劲。工作的圆满完成还要“严”字当头,敢于较真,在工作落实的各个环节上要动真的、来实的,碰硬的,在工作标准的把握上要严要求,在工作责任的担当上要勇担责。四是韧劲。完成全年的工作,除了决心大、信心足、办法多、措施硬之外,还要有点韧劲,不管遇到什么困难和问题,都一如既往,坚持连续抓、经常抓、持之以恒、一抓到底,不达目标,决不罢手。广大党员干部作为先锋队、主力军,应该带头奔跑,加满油、鼓足劲,撸起袖子加油干,以功成不必在我的态度和建功必定有我的担当,勇做新时代水利建设高质量发展的见证者、开创者、建设者。

  (一)科学谋划水利发展规划。认真贯彻落实《中共中央沙巴博彩公司:制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》,加快编制《防城港市“十四五”水安全保障规划》和各类水利专项规划,积极谋划一批重大水利项目,并兼顾面上同步谋划好小型水利项目,为推动水利高质量发展提供强有力支撑。同时加快项目前期准备工作,抓紧组织进行2021年全市各类水利建设工程项目建议书、可行性研究报告、初步设计报告与实施方案的编制和上报审查工作。

  (二)做好水旱灾害防御工作。立足于防大汛、抗大旱、抢大险、救大灾,提前做好各项防汛准备工作,落实防汛责任制;抓紧水毁工程的修复工作,确保水毁工程安全度汛;加强山洪灾害防御系统的管理和维护工作,组织技术人员对系统进行全面检查,对检查出来的问题及时进行修复,确保山洪灾害防御系统正常运行;突出抓好中小河流、水库、水电站、在建水利工程等安全度汛工作;充分准备抗洪抢险物资,做好抗旱设施的维修管理;全面落实组织保障、物资储备、预案方案、抢险队伍,力争实现人员零伤亡目标。坚持防汛抗旱两手抓、两不误,强化抗旱水源统一管理和科学调度,确保城乡居民生活用水安全。

  (三)加强水利基础设施建设。一是抓好重点水源工程建设,加快推进第二水源工程建设,加快那垌水利枢纽工程、防城港经济技术开发区(工业)供水工程前期工作。二是实施大中型灌区续建配套和现代化改造,加快推进长歧、那板中型灌区节水改造等工作,力争年内完成长歧中型灌区渠道防渗配套5公里,恢复改善灌溉面积3万亩。三是抓好海河堤防工程建设。今年内,要开工建设广西界河治理二期整治工程、中小河流治理工程,完工市中心区西湾西岸海堤(一期)工程和市西湾环岛堤(一期)工程建设。这里需提出注意的是,城镇周边尤其是中心区及旅游景区等,在改造和新建海河堤时,要与城市建设、旅游景观打造、生态保护一致起来。四是水利工程管理和保护范围划定工作。按照水利部和自治区水利厅的统一部署安排,我市 2020年要求基本完成水库141座、堤防30处239.07公里、灌区1处等国有水利工程管理与保护范围划定任务。尚有57座水库及23处18.62公里海堤未完成划界工作,2021年确保全部完成。五是抓好水土保持、水资源保护和利用。推进坡耕地水土流失综合治理和土壤污染防治,加强水资源费和水土保持补偿费征收,加强农村水电建设,确保全年完成水电发电量1.3亿度。六是抓好农村饮水安全。这项工作事关广大农民群众的身心健康,是乡村振兴的当务之急。要以推进连片集中供水和规模化工程以及小型项目规范化改造为主,实施水系连通及农村水系综合整治,加快供水设施改造升级。完善农村水价水费形成机制和工程长效运营机制。

  (四)扎实做好水库除险加固和运行管护工作。2021年中央一号文件指出,到2025年要全部完成现有病险水库除险加固。我们要加快消除水库大坝隐患,确保水库安全运行。一是完成101座水库安全鉴定“两年清零”任务,推进大坝安全鉴定常态化。二是攻坚解决水库除险加固遗留问题。持续抓好水库除险加固攻坚行动,完成112座以上水库除险加固竣工验收,确保2021年底解决70%以上的遗留问题。三是加快推进现有病险水库的除险加固。加快推进自治区水利厅挂牌督办三波水库和市黄淡水库除险加固工程,尽快完工并组织验收,尽早销号。加快推进列入“十四五”期间新增的6座病险水库除险加固工程各项前期工作,争取早日开工。

  (五)抓细抓实河流管理工作。持续抓好条例、标准的贯彻实施,推动各级河长履职,督促各级责任单位履行法定职责,加强河流突出问题的督察督办和专项整治,形成河流保护管理工作合力。狠抓水环境整治,规范河道采砂管理,推进河道采砂统一经营管理和河流“清四乱”常态化规范化;狠抓水污染防治,持续推进饮用水水源地环境问题专项整治和黑臭水体治理;狠抓样板河建设,强化河流管护责任,解决河流突出问题,提升河流管护水平;加快推进水系连通及农村水系综合整治项目建设,修复农村河流功能,提升农村人居环境质量。

  (六)严格落实水资源管理。按照“三条红线”要求,坚持总量控制,强化红线意识,全面加强取用水监测管理、饮用水水源保护和节约用水等工作。加快我市水资源配置工程前期工作,指导各县(市、区)做好城市第二水源和应急备用水源建设,积极推进城乡供水一体化、区域供水规模化,提升水资源配置能力和城乡供水安全保障能力。

  (七)全面加强水土保持监管。提高水土保持信息化监管水平,充分运用高新技术,通过“图班精细化”管理和“天地一体化”手段,强化对水土保持工程、生产建设项目的监管。积极推行水土流失动态监测全覆盖,严肃查处生产建设项目违法行为,进一步提升全社会的生态红线意识、建设单位的法律责任意识,有效防治人为水土流失。加大履职监管及责任追究力度,加强对下一级水行政主管部门依法履职情况的督查,依法依规对在履职中不作为、乱作为的行为进行严肃处理。

  (八)切实加强水利行业强监管。坚持以问题为导向,以整改为目标,以问责为抓手,抓好“查认改罚”闭环管理,实行清单式监管,抓准重点、补强弱项、打好基础,带动和促进水利行业的全面和长效监管。一是继续推进行业监管体制机制建设。建立健全监管体制机制,实现水利监督检查“全覆盖”。针对风险薄弱领域,出台一批监督管理办法。二是聚焦水利建设监管。加强水利建设市场监管,开展水利工程建设项目招投标突出问题专项治理活动,全力推进电子招标,力争实现水利工程全类型电子招标全覆盖。开展水利工程验收攻坚三年行动,2021年底历年完工的水利工程竣工验收不低于30%,其中大中型项目验收完成不低于40%。三是加强工程质量与安全监督。推进全市在建水利工程质量与安全监督全覆盖,扎实做好水利建设质量工作考核,强化问题整改。抓好安全生产三年专项整治工作,推进水利安全生产标准化,全面实施水利行业安全生产风险评价。四是强化水利工程运行管理监督。落实落细以大坝安全责任制为核心的水库安全管理责任制及安全管理“三级责任人”、工程巡视检查、水库大坝注册登记和安全鉴定等各项制度,加大管理能力建设和维修养护力度,确保水利工程安全运行和效益发挥。常态化开展监督检查,充分发挥线上监管作用,推动提高问题整改。五是加强农村水电站安全监管。落实电站水库大坝注册登记,扎实推进农村水电站安全生产标准化建设,着力抓好全市农村水电站精准排查、分类管理和整改整治。

  (九)统筹做好其它方面的工作。抓好意识形态、民族团结进步、社会综合治理、信访维稳等工作,做好各类档案管理工作,建立健全档案管理制度。全面做好离退休干部工作,扎实做好工青妇工作,切实增强群团组织的战斗力凝聚力影响力。深入开展精神文明创建活动,抓好后勤保障工作。加强水利新闻宣传工作,营造促进水利又好又快发展的良好氛围。

  四、部门预算单位构成

  我局机关内设4个职能科(室),包括:办公室、计划财务科、水政水资源科(市节约用水办公室)、河长制工作科(河湖管理科)。下属11个二级预算单位,其中:财政全额拨款参公管理的事业单位3个,包括:防城港市水政监察支队、防城港市水土保持站(市水土保持监测分站)、防城港市水利工程技术站;财政全额拨款事业单位8个,包括:防城港市防汛抗旱服务中心、防城港市水利电力技术站、防城港市水利电力工程质量监督站、沙巴博彩公司养护站(市中越界河管理所)、防城港市小峰水库管理所、防城港市长歧水利管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所。

  五、人员构成及编制现状

  我局行政、事业编制人数65人,在职人员57人。其中:

  1、行政单位人员编制9人,实有在职人员9人(正处级1人、副处级4人、正科级1人,科级以下3人),退休4人。正常经费在行政运行预算科目列支。

  2、防城港市水政监察支队人员编制5人,实有在职人员3人(正科级1人、主任科员1人、副科级1人),退休2人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水质监测预算科目列支。

  3、防城港市水利工程技术站人员编制5人,实有在职人员4人(正科级1人、主任科员1人、科级以下2人)。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中水利工程运行与维护预算科目列支。

  4、防城港市水土保持站(市水土保持监测分站)人员编制3人,实有在职人员2人(正科级1人、主任科员1人),退休1人。属参照公务员管理的财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水土保持预算科目列支。

  5、防城港市防汛抗旱服务中心人员编制3人,实有在职人员3人(正科级1人、科级以下2人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的防汛预算科目列支。

  6、防城港市水利电力技术站人员编制2人,实有在职人员1人(副处级1人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利技术推广预算科目列支。

  7、防城港市水利电力工程质量监督站编制人员编制3人,实有在职人员3人(副处级1人、科级以下2人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利行业业务管理预算科目列支。

  8、沙巴博彩公司养护站人员编制6人,实有在职人员5人(副处级1人、正科级1人、副科级1人、科级以下2人)。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水利工程运行与维护预算科目列支。

  9、防城港市小峰水库管理所人员编制15人,实有在职人员14人(副处级1人、正科级5人、科级以下8人),退休16人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  10、防城港市长岐水利管理所人员编制5人,实有在职人员4人(正科级2人、副科级1人、科级以下1人),退休7人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  11、防城港市三波水库管理所人员编制5人,实有在职人员5人(副科级2人、科级以下3人),退休1人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  12、防城港市官山辽水库管理所人员编制4人,实有在职人员4人(副正科级1人、科级以下3人),退休1人。属财政全额公益一类事业单位,正常经费在事业运行预算科目中的水资源节约管理与保护预算科目列支。

  第二部分:沙巴博彩公司:2021年部门预算报表

  表一:部门预算收支总表

  表二:部门收入预算总表

  表三:部门支出预算总表

  表四:部门财政拨款收支总表

  表五:部门财政拨款支出表(一般公共预算拨款)

  表六:部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)

  表七:部门预算支出经济分类预算表

  表八:政府预算支出经济分类预算表

  表九:部门一般公共预算基本支出表

  表十:部门财政资金安排的“三公”经费预算情况表

  表十一:政府采购预算表

  表十二:2021年防城港市本级部门预算指标数

  表十三:附表补助县(区、市)项目支出预算表

  上述报表详见附件

  第三部分:沙巴博彩公司:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

  一、2021年部门预算收支总体情况

  (一)收入预算说明。

  2021年收入总预算2868.67万元,同比减少50.52万元,同比减少1.73%。其中:一般公共财政预算拨款2868.67万元,同比减少50.52万元,同比减少1.73%。

  2021年收入预算总体减少的主要原因是:一是减少防城港市水政监察支队的防城港市第二水源(黄淡水库及江平江)供水工程、河湖连通工程前期工作、改善三波水库水质的课题研究等项目费用,二是减少防城港市水利工程技术站的水利工程管理与保护范围划定工作经费,三是减少防城港市小峰水库管理所的小峰水库除险加固二期工程项目经费,四是减少防城港市长岐水利管理所的广西防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目经费,五是按财政要求把职业年金缴费采取记账方式管理,不再编制预算等。

  (二)支出预算说明。

  2021年支出总预算2868.67万元,其中:基本支出预算893.55万元,占支出总预算31.15%,同比增加35.70万元,增长4.16%;项目支出预算1975.13万元,占支出总预算68.85%,同比减少86.22万元,减少4.18%。减少原因:一是减少防城港市水政监察支队的防城港市第二水源(黄淡水库及江平江)供水工程、河湖连通工程前期工作、改善三波水库水质的课题研究等项目费用,二是减少防城港市水利工程技术站的水利工程管理与保护范围划定工作经费,三是减少防城港市小峰水库管理所的小峰水库除险加固二期工程项目经费,四是减少防城港市长岐水利管理所的广西防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目经费,五是按财政要求把职业年金缴费采取记账方式管理,不再编制预算等。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

  (1)213农林水支出2621.44万元,占支出总预算的91.38%,同比减少73.76万元,下降2.74%;

  (2)208社会保障和就业支出113.03万元,占支出总预算的3.94%,同比增加14.52万元,增长14.74%;

  (3)210卫生健康支出57.98万元,占支出总预算的2.02%,同比减少2.36万元,下降3.91%;

  (4)221住房保障支出76.22元,占支出总预算的2.66%,同比增加11.08万元,增长17.01%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算

  (1)基本支出预算

  基本支出预算893.55万元,占支出总预算31.15%,同比增加35.70万元,增长4.16%。其中:

  工资福利支出预算804.16万元,占基本支出预算89.99%,同比增加37.25万元,增长4.86%。

  商品和服务支出预算78.50万元,占基本支出预算8.79%,同比减少1.60万元,下降1.99%。

  对个人和家庭的补助支出预算10.88万元,占基本支出预算1.22%,同比增加0.042万元,增长0.39%。

  (2)项目支出预算

  项目支出预算1975.13万元,占支出总预算68.85%,同比减少86.22万元,减少4.18%。减少原因:一是减少防城港市水政监察支队的防城港市第二水源(黄淡水库及江平江)供水工程、河湖连通工程前期工作、改善三波水库水质的课题研究等项目费用,二是减少防城港市水利工程技术站的水利工程管理与保护范围划定工作经费,三是减少防城港市小峰水库管理所的小峰水库除险加固二期工程项目经费,四是减少防城港市长岐水利管理所的广西防城港市长歧左干渠(中铝段)改线工程项目经费,五是按财政要求把职业年金缴费采取记账方式管理,不再编制预算等。其中:

  工资福利支出预算151.83万元,占项目支出预算的7.69%,同比增加3.86万元,增长2.61%。

  商品和服务支出预算740.30万元,占项目支出预算的37.48%,同比增加138.31万元,增长22.98%。

  对个人和家庭补助支出预算0.00万元,占项目支出预算的0.00%,同比减少1.39万元,下降100%。

  资本性支出预算1083.00万元,占项目支出预算的54.83%,同比减少227.00万元,下降17.33%。

  二、2021年部门财政拨款支出预算情况

  2021年一般公共预算拨款支出2868.67万元,其中:基本支出893.55万元,项目支出1975.13万元。具体支出预算如下:

  行政运行128.97万元,其中基本支出预算127.55万元。主要用于水利局局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等。项目支出预算1.42万元,主要用于按规定支付水利局本级的残疾人保障金。

  一般行政管理事务(水利)29.85万元,其中:基本支出预算5.65万元,主要是市官山辽水库管理所基础性绩效工资(统发)5.65万元;项目支出预算24.20万元。主要用于沙巴体育在线:本级党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出1.80万元、防城港市水利系统安全生产专项检查工作经费支出8.00万元、河长公示牌维护费支出2.00万元、河长制工作培训费用支出2.40万元、全市推行河长制进展情况督查检查工作经费支出6.50万元、推行河长制宣传工作经费支出3.50万元 。

  水利行业业务管理83.24万元,其中基本支出31.65万元,主要为保证官山辽水库管理所的失业保险支出0.12万元及防城港市水利电力工程质量监督站的日常运转发生的基本相关支出31.54万元,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出等;项目支出51.59万元,主要用于防城港市水利工程技术站的残疾人就业保障金支出0.37万元、防城港市农业水价综合改革工作经费14.00万元、防城港市水利工程技术管理站专项工作经费4.00万元,防城港市水利电力工程质量监督站的残疾人就业保障金支出0.22万元、防城港市水利工程质量监督抽样检测专项工作经费支出25.00万元及水利工程质量检查专项工作经费支出8.00万元等方面的经费支出。

  水利工程运行与维护154.95万元,其中基本支出99.47万元,主要用于防城港市水利工程技术站为保证日常运转发生的基本支出46.11万元及沙巴博彩公司养护站为保证日常运转发生的基本支出53.37万元。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出55.48万元,主要用于防城港市长岐水利管理所对长歧水利管理所管理渠道维修(护)费的支出45.00万元、沙巴博彩公司养护站对全市海堤、水闸行业监管和防汛检查工作经费10.00万元、残疾人就业保障金0.48万元的业务支出。

  水利前期工作经费10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市水利工程技术站的防城港市水利发展“十四五”规划的业务支出。

  水利执法监督241.90万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市水政监察支队的46个固控点水资源监测运行维护工作经费8.00万元、防城港市水利执法工作经费8.00万元、防城港市饮用水水源地达标建设经费50.00万元、木头滩饮用水水源地清理垃圾项目10.00万元、三大纠纷调处费用5.00万元、实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费110.00万元、水功能区监测专项工作经费28.00万元、水利执法和水资源管理培训经费2.40万元、水利执法宣传工作经费2.00万元、水资源公报编制费9.00万元、用水总量统计9.50万元元的业务支出。

  水土保持52.07万元,其中基本支出25.83万元,主要用于防城港市水土保持、监测站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出26.24万元,主要用于防城港市水土保持、监测站的防城港市水土保持目标考核经费支出3.00万元、水土保持生产建设项目监管工作经费支出10.00万元、水土保持站工作经费支出13.00万元、残疾人就业保障金支出0.24万元。

  水资源节约管理与保护426.05万元,其中基本支出274.99万元,主要用于防城港市小峰水库管理处基本支出151.35万元、防城港市长岐水利管理所基本支出42.59万元、防城港市三波水库管理所基本支出48.23万元、防城港市官山辽水库管理所基本支出32.82万元等四个水管单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出151.05万元。主要用于防城港市小峰水库管理所的财政专线租用费0.24万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出0.72万元、市小峰水库残疾人就业保障金1.53万元、小峰水库管理所体制改革欠职工工资、医疗保险费71.63万元、防城港市小峰水库维修养护经费17.70万元,防城港市长歧水利管理所的财政专线租用费0.24万元、残疾人就业保障金支出0.44万元、市长歧水利管理所党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万元,防城港市三波水库管理所的财政专线租用费0.24万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费支出0.24万元、市三波水库残疾人就业保障金0.35万元,市三波水库管理、渠道工程维(修)养护经费22.00万元,防城港市官山辽水库管理所残疾人就业保障金0.2400万元、党建、工会、团委、妇委会等活动经费0.24万元、官山辽水库、渠道管护经费35.00万元的专项经费的支出。

  水质监测37.25万元,其中基本支出预算36.93万元,主要用于防城港市水政监察支队为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算0.32万元,主要用于市水政监察支队的残疾人就业保障金支出。

  防汛支出168.99万元,其中基本支出29.33万元,主要用于防城港市防汛抗旱服务中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出139.67万元,主要是沙巴博彩公司:本级的防汛抗旱经费45.00万元,防城港市防汛抗旱服务中心的防汛抗旱工作专项经费38.80万元,防城港市小峰水库管理处的小峰水库防汛工作专项经费14.87万元,防城港市长岐水利管理所的长歧水利管理所防汛专项经费11.00万元,防城港市三波水库管理所的三波水库管理所防汛抗旱工作专项经费15.00万元及防城港市官山辽水库管理所的防城港市官山辽水库管理所防汛专项经费15.00万元,用于汛期购买抢险物资、防汛物资设备、维护网络信息、维护通信系统、防汛抗旱等方面的专项支出。

  抗旱支出14.00万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市长歧水利管理所抗旱专项经费支出。

  农田水利支出1050.00万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市水利工程技术站的防城港市2020-2021年度冬春水利基本建设市本级补助资金1000.00万元、农田灌溉水有效利用系数测算分析工作经费支出50.00万元。

  水利技术推广支出159.16万元,其中基本支出14.90万元,主要用于防城港市水利电力技术站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出144.26万元。主要用于防城港市水利电力技术站对全市水电站行业监管和防汛检查工作经费支出10.00万元、全市水库行业监管和防汛检查工作经费支出4.00万元、市本级水利工程管理与保护范围划定130.00万元、残疾人就业保障金支出0.26万元。

  水利安全监督支出10.00万元,全部是项目支出预算。主要用于防城港市长岐水利管理所的水管单位安全标准化建设评审费支出。

  其他水利支出55.00万元,全部是项目支出预算。主要用于沙巴博彩公司:本级的防城港市“河长通”平台建设服务支出50.00万元、水利系统监督检查专项工作经费5.00万元。

  归口管理的行政单位离退休费1.08万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政单位离退休人员公用经费。

  事业单位离退休费10.32万元,全部是基本支出预算。主要用于支付事业单位离退休人员公用经费。

  机关事业单位基本养老保险缴费101.63万元,全部是基本支出预算。主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。

  行政单位医疗4.61万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  事业单位医疗20.24万元,全部是基本支出预算。根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

  公务员医疗补助33.13万元,全部是基本支出预算。是根据有关规定,按行政事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。

  住房保障支出76.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关及11个下属事业单位职工计缴的住房公积金。

  三、2021年部门预算安排的“三公”经费预算情况

  (一)2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

  2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.70万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算4.50万元,公务用车运行维护费支出预算1.20万元。

  (二)2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

  2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.70万元,比2020年预算减少5.95万元,同比下降51.06%。其中:

  1.本单位无因公出国(境)费。

  2.公务接待费2021年预算4.50万元,同比减少4.45万元,下降49.70%,主要用于:接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

  3.公务用车费2021年预算1.20万元,同比减少1.50万元,下降55.56%,主要是防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所及防城港市官山辽水库管理所的车辆用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。其中:

  (1)公务用车运行维护费

  2021年预算1.20万元,同比减少1.50万元,下降55.56%,主要是防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所及防城港市官山辽水库管理所的车辆用于市内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

  (2)公务用车购置费

  2021年预算0.00万元,同比减少0.00万元,下降0.00%。

  四、2021年部门财政拨款支出表(政府性基金预算拨款)预算情况

  2021年本部门无安排有市本级政府性基金预算拨款收支。

  五、2021年补助县(区、市)项目支出预算表预算情况

  2021年本部门无安排有补助县(区、市)项目支出。

  第四部分:2021年部门预算其他事项说明

  一、局机关运行经费预算安排情况

  行政运行128.97万元,其中:基本支出预算支出127.55万元,主要用于沙巴体育在线:局机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出;项目支出预算14150.00元,主要用于按规定支付的残疾人保障金。

  二、政府采购预算安排情况

  2021年政府采购预算1472.50万元,同比减少170.93万元,下降10.40%,其中:集中采购1472.50万元,占政府采购预算的100%,同比减少166.93万元,下降10.18%;分散采购预算0.00元,占政府采购预算的0.00%,同比减少4.00万元,下降100%。

  政府采购资金类型:一般公共预算拨款资金1472.50万元。其中经费拨款资金1258.00万元,纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金214.50万元。

  按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.00万元,服务类采购预算489.50万元,工程类采购预算983.00万元。

  三、国有资产的总体情况

  2020年12月31日,本部门预算中共保有车辆 3 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0  辆,一般公务用车 3 辆主要是主要用于下属水管单位(防城港市小峰水库管理所、防城港市三波水库管理所、防城港市官山辽水库管理所)执行公务以及开展各项水利检查工作;单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  四、50万元以上项目预算绩效说明

  按自治区绩效办文件的要求沙巴体育在线:2021年部门预算有6个项目列入绩效考核范围,预算金额为1390.00万元。其中一般公共预算拨款1230.00万元,非税收入安排资金160.00万元。其中:

  (一)沙巴体育在线:本级有1个绩效考核项目,项目经费预算50.00万元。其中,防城港市“河长通”平台建设服务项目,项目预算经费50.00万元。

  (二)沙巴体育在线:属公益一类事业单位有5个绩效考核项目,项目经费预算1340.00万元,分别是防城港市水政监察支队实行最严格水资源管理制度考核专项工作经费,项目经费预算110.00万元;防城港市水政监察支队实施的防城港市饮用水源地达标建设经费,项目经费预算50.00万元;防城港市水利电力技术站实施的市本级水利工程管理与保护范围划定工作经费,项目经费预算130.00万元;防城港市水利工程技术站实施的防城港市2020-2021年度冬春农田水利基本建设专项经费,项目经费预算1000.00万元;防城港市水利工程技术管理站实施的农田灌溉水有效利用系数测算分析工作,项目经费预算50.00万元。

  第五部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、部门预算:是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成,由基层预算单位开始编制,逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核,提交立法机关依法批准后执行。

  三、一般公共预算收入(原公共财政预算收入):是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

  四、非税收入:非税收入是指除税收以外,由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。

  五、政府性基金收入:是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

  六、一般公共预算支出(原公共财政预算支出):也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

  七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  九、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障和就业方面的支出。

  十、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

  十一、农林水支出:反映政府农林水事务支出,包括农业支出、林业支出、水利支出、 扶贫支出等方面。

  十二、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十三、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十四、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  附件:沙巴博彩公司:2021年部门预算报表